宣汉县庙安镇卫生院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县庙安镇卫生院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县庙安镇卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县庙安镇卫生院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县庙安镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县庙安镇卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。
宣汉县庙安镇卫生院创建于五十年代，是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级乙等综合性卫生院。主要承担全镇近1万人基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作，医院设立了内科、外科、儿科、中医科、康复理疗科、防保所、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、DR室等辅助科室。核定编制人数20人，现有在岗职工29人，其中：在编人员15人，聘用人员14人。退休职工1人，遗属1人。
二、2022年重点工作
1、积极开展基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，以预防为主，防治结合的原则，为辖区居民健康保驾护航。
2、狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作。
3、全力抓好新冠肺炎疫情防控工作，做好疫苗接种工作。
4、进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平，全面提升医疗队伍素质及业务能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
5、认真学习领会中央八项规定，严格落实执行“三公经费”。
第二部分宣汉县庙安镇卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（此表无数据）
（详见附件：宣汉县庙安镇卫生院2022年单位预算公开表）
第三部分宣汉县庙安镇卫生院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县庙安镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县庙安镇卫生院2022年收支预算总数177.06万元(其中：庙安镇卫生院168.81万元，天宝分院8.25万元）比2021年收支预算总数增加了160.03万元，主要原因是上年结转160.99万元和新增天宝分院预算。
（一）收入预算情况
宣汉县庙安镇卫生院2022年收入预算177.06万元，其中：上年结转160.99万元，占90.92%；一般公共预算拨款收入16.07万元（其中：庙安镇卫生院7.82万元，天宝分院8.25万元），占9.08%。
（二）支出预算情况
宣汉县庙安镇卫生院2022年支出预算177.06万元，其中：基本支出16.07万元（其中：庙安镇卫生院7.82万元，天宝分院8.25万元），占9.08%；项目支出（上年结转）160.99万元，占90.92%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2022年财政拨款收支预算总数177.06万元(其中：庙安镇卫生院168.81万元，天宝分院8.25万元），比2021年财政拨款收支预算总数增加160.03万元，主要原因是天宝分院机构合并，上年度结转以及人员增加导致社会保障费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入16.07万元（其中：庙安镇卫生院7.82万元，天宝分院8.25万元）、上年结转收入160.99万元；支出包括：事业单位离退休医疗补助0.02万元，社会保障基本养老保险缴费支出15.18万元（天宝分院8.25万元，庙安镇卫生院6.93万元）、遗属生活补助0.86万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县庙安镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款16.07万元，比2021年预算数减少0.96万元，主要原因是社会保障缴费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障基本养老保险缴费支出15.18万元（其中天宝分院8.25万元、庙安镇卫生院6.93万元），占94.52%；遗属生活补助0.86万元，占5.35%；事业单位离退休医疗补助0.02万元，占0.12%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2022年预算数为0.86万元，主要用于遗属人员生活补助；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.18万元（天宝分院8.25万元、庙安镇卫生院6.93万元），主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；退休人员医疗费补助费0.02万元，主要用于退休人员补充医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2022年一般公共预算基本支出16.07万元，其中：
人员经费16.07万元，主要包括：社会保险缴费、遗属生活补助、退休人员补充医疗保险缴费等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，为0元。
（二）公务接待费与2021年预算持平，为0元。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，为0元。
单位现有公务用车2辆，属于特种专业技术用车（救护车2辆）。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县庙安镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平，为0元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县庙安镇卫生院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县庙安镇卫生院共有车辆2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（救护车2辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县庙安镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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