宣汉县环境卫生管理所2022年单位预算编制说明
目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县环境卫生管理所概况
一、职能简介
宣汉县环境卫生管理所主要职能及工作是：负责编制和实施县城市容环境卫生发展规划，组织实施环境卫生作业项目的管理工作，制定环境卫生作业规范、作业定额、质量标准等，完成重大活动的市容环境卫生保障任务，应急处置市容环境卫生突发事件，完成垃圾清运和街面清扫保洁任务，完成公共厕所的保洁任务并检查考核环境卫生作业质量。
二、2022年重点工作
1.加强管理，大力构建环卫队伍新形象
一是抓紧思想教育。强化服从意识和大局意识，强化安全意识和效率意识。二是抓牢技能水平。强化内部管理和业务培训工作，严格按照局总体部署要求，进一步强化理论学习和业务培训，按照绩效考核办法及岗位目标责任制全面做好工作落实，抓好一线作业人员的岗位技能培训、安全生产和职业道德培训，进一步规范作业流程，统一质量标准，全面提高主体业务标准。三是抓好形象建设。加强环卫形象建设，不断提升环卫形象，使全城老百姓能更加了解环卫、支持环卫、尊重环卫，从而积极参与环卫、建设环卫，共建宣汉美好家园。
2.提前介入，持续推进环卫新平台建设
（1）环卫基地建设。黄石垃圾焚烧厂建设成功后，县城的垃圾将运送至黄石，单边运输距离22公里，现有的车辆数、中转运输模式将会导致垃圾滞留，如遇道路车流高峰，垃圾清运效率会更低。为此，我所呼吁在环卫基地中配套建设一个中型垃圾中转站，并配备大型垃圾对接车，提高全城垃圾清运效率，避免因设备落后导致垃圾滞留城区。
（2）生活垃圾分类试点。根据县第十八届人民政府第83次常务会议要求，有序推进对粮食局小区、种子公司住宿楼和原蒲江工商所小区老旧改造小区进行生活垃圾分类试点。
（3）餐厨垃圾资源化处置利用。根据县政府对执法局《关于城区餐厨垃圾资源化处置利用的请示》（宣综执〔2021〕278号文件）的批示精神，有序推进县城区餐厨垃圾资源化处置利用工作。
第二部分2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县环境卫生管理所2022年收支预算总数1081.72万元，比2021年收支预算总数减少2.51万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费预算减少，项目支出预算减少。
（一）收入预算情况
宣汉县环境卫生管理所2022年收入预算1081.72万元，其中：上年结转153.30万元，占14.17%；一般公共预算拨款收入928.42万元，占85.83%。
（二）支出预算情况
宣汉县环境卫生管理所2022年支出预算1081.72万元，其中：基本支出809.96万元，占74.88%；项目支出271.76万元，占25.12%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县环境卫生管理所2022年财政拨款收支预算总数1081.72万元，比2021年财政拨款收支预算总数2.51万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费预算减少，项目支出预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入928.42万元、
上年结转一般公共预算拨款收入153.30万元；支出包括：城乡社区支出967.24万元、社会保障和就业支出51.43万元、卫生健康支出24.39万元、住房保障支出38.66万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县环境卫生管理所2022年一般公共预算当年拨款928.42万元，比2021年预算数减少155.81万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费预算减少，项目支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出813.94万元，占87.67%；社会保障和就业支出51.43万元，占5.54%；卫生健康支出24.39万元，占2.63%；住房保障支出38.66万元，占4.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.14万元，主要用于：用于单位开支的离退休经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.66万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.39万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为813.94万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县环境卫生管理所2022年一般公共预算基本支出809.96万元，其中：
人员经费447.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费362.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县环境卫生管理所2022年“三公”经费财政拨款预算数318.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费315.50万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算下降30.77%，主要原因是减少了24辆公务用车。
单位现有公务用车51辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车50辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费315.50万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县环境卫生管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县环境卫生管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县环境卫生管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县环境卫生管理所安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县环境卫生管理所共有车辆75辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆，执法督查车3台，特种专业技术用车71台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县环境卫生管理所开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算480.83万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算362.37万元；特定目标类项目4个，涉及预算118.46万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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