目录
第一部分
宣汉县房屋征收与补偿办公室概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县房屋征收与补偿办公室
概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县房屋征收与补偿办公室职能简介
主要承担城区内国有土地上房屋的征收与补偿;贯彻落实县委、县政府规划决定的征收项目。
（二）宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年重点工作
1.完成达宣快速通道东延线征拆。
2.完成宣汉县东部新区棚改地块征拆。
3.启动明月新城规划建设范围内拆迁任务。
4.完成宣汉县蒲江中学征收任务。
5.完成宣汉县西门农贸市场征收任务。
6.完成2022年安置回迁任务。
第二部分宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县房屋征收与补偿办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年收支预算总数590.31万元，比2021年收支预算总数增加241.73万元，主要原因是上年结转征收补偿款。
（一）收入预算情况
宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年收入预算590.31万元，其中：上年结转272.81万元，占46%；一般公共预算拨款收入317.50万元，占54%。
（二）支出预算情况
宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年支出预算590.31万元，其中：基本支出261.5万元，占44%；项目支出328.81万元，占56%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年财政拨款收支预算总数590.31万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加241.73万元，主要原因是上年结转征收补偿款。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入317.50万元、
上年结转一般公共预算拨款收入272.81万元；支出包括：其他城乡社区管理支出256.10万元、征地和拆迁补偿支出272.81万元、社会保障和就业支出27.47万元、卫生健康支出13.32万元、住房保障支出20.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县2022年一般公共预算当年拨款317.50万元，比2021年预算数减少31.08万元，主要原因是厉行节约及人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他城乡社区管理支出256.10万元、，占81%；社会保障和就业支出27.47万元，占8.5%；卫生健康支出13.32万元，占4.1%；住房保障支出20.61万元，占6.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为269.42万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）上年结转数为272.81万元，主要用于：征收补偿款支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为27.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.61万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年一般公共预算基本支出261.50万元，其中：
人员经费235.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、党建活动经费、职工教育培训费等支出。
公用经费25.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费3等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县房屋征收与补偿办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县房屋征收与补偿办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县房屋征收与补偿办公室。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县房屋征收与补偿办公室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算81.93万元。其中：人员类项目1个，涉及预算24.96万元；运转类项目1个，涉及预算56万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.97万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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