宣汉县智力支乡联络办公室2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县智力支乡联络办公室概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县智力支乡联络办公室2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县智力支乡联络办公室2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县智力支乡联络办公室概况
一、职能简介
宣汉县智力支乡联络办公室负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
二、2022年重点工作
1.建立乡友人才智库。
2.做好乡友关心支持宣汉发展的宣传工作。
3.持续开展乡友走访活动。
4.召开智力支乡联谊工作经验交流会。
5.完成县政协交办的其他工作。
第二部分宣汉县智力支乡联络办公室
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县智力支乡联络办公室
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县智力支乡联络办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算102.94万元,比2021年收支预算总数增加2.76万元，主要原因是2021年末有结转结余,同时部门专项项目经费减少综合原因形成。
（一）收入预算情况
宣汉县智力支乡联络办公室2022年收入预算102.94万元，其中：上年结转17.5万元，占17%；一般公共预算拨款收入85.44万元，占83%。
（二）支出预算情况
宣汉县智力支乡联络办公室2022年支出预算102.94万元，其中：基本支出50.44万元，占49%；项目支出52.5万元，占51%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2022年财政拨款收支预算总数102.94万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加2.76万元，主要原因是2021年末有结转结余,同时部门专项项目经费减少综合原因形成。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入85.44万元，结转结余17.5万元。
支出包括：一般公共服务支出91万元、社会保障和就业支出5.29万元、卫生健康支出2.69万元、住房保障支出3.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县智力支乡联络办公室2022年一般公共预算当年拨款85.44万元，比2021年预算数减少14.74万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出73.49万元，占86%；社会保障和就业支出5.29万元，占6%；卫生健康支出2.69万元，占3%；住房保障支出3.97万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2022年预算数为38.5万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出35万元，主要用于宣汉县智力支乡联络办公室完成宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务目标而安排的年度项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.29万元，主要用于在职职工养老保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.69万元，主要用于：按规定缴纳的事业人员医疗。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.97万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2022年一般公共预算基本支出50.44万元，其中：人员经费45.46万元，主要包括：基本工资18.16万元、津贴补贴1.64万元、绩效工资13.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.29万元、职工基本医疗保险缴费奖金2.58万元、社会保险缴费0.58万元、住房公积金3.97万元、对个人和家庭的补助0.01万元、奖励金0.01万元等支出。
公用经费4.98万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、差旅费0.87万元、工会经费0.18万元、其他商品和服务支出0.93万元等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费为0元。
（二）公务接待费为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县智力支乡联络办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县智力支乡联络办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县智力支乡联络办公室开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算85.44万元。其中：人员类项目8个，涉及预算45.46万元；运转类项目2个，涉及预算4.98万元；特定目标类项目1个，涉及预算35万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县智力支乡联络办公室2022年度单位预算公开报表.xlsx宣汉县智力支乡联络办公室2022年度单位项目支出绩表.xlsx
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