宣汉县蒲江街道办事处2022年部门预算编制说明
目录
第一部分宣汉县人民政府蒲江街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县人民政府蒲江街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县人民政府蒲江街道办事处职能简介
1.蒲江街道办事处为县政府派出机构，在县政府直接领导下贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和县政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。
2.街道要适当调整经济管理职能切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位积极转变工作方法切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。
（二）宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年重点工作
1.巩固扶贫成效，助力乡村振兴
2.突出招商引资，强化项目投资。
3.夯实发展基础，打造幸福家园。
4.突出民生保障，建设人文蒲江。
5.强化亮点建设，展示蒲江风采。
二、部门预算单位构成
宣汉县人民政府蒲江街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 |
2 |
|
3 |
|
第二部分宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民政府蒲江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年收支预算总数3381.14万元，比2021年收支预算总数增加2378.46万元，主要原因是上年结转剩余资金和人员增加。
（一）收入预算情况
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年收入预算3381.14万元，其中：上年结转1553.16万元，占46%；一般公共预算拨款收入1827.98万元，占54%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年支出预算3381.14万元，其中：基本支出1504.12万元，占44%；项目支出1877.02万元，占56%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年财政拨款收支预算总数3381.14万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加2378.46万元，主要原因是上年结转剩余资金和人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3381.14万元、
上年结转一般公共预算拨款收入1553.16万元；支出包括：一般公共服务支出1336.67万元、国防支出2万元、教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出113.12万元、卫生健康支出73.33万元、城乡社区支出1139.33万元、农林水支出599.35万元、住房保障支出85.34万元、其他支出14万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年一般公共预算当年拨款1827.98万元，比2021年预算数增加825.30万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1032.38万元，占56%；社会保障和就业支出113.12万元，占6%；卫生健康支出58.79万元，占3%；住房保障支出85.34万元，占5%，城乡社区支出65万元，占4% ，农林水支出473.35万元，占26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务 、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为1032.38万元，主要用于：发放职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为113.12万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险及工伤、失业保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员补充医疗（项）2022年预算数为58.79万元，主要用于：按规定为在职职工和退休职工缴纳医疗保险的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为85.34万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为65万元，主要用于社区（党组织）基层组织建设经费补助和社区服务群众专项工作经费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出2022年预算数为473.35万元，主要用于村社干部基本报酬补助、村干部医疗保险及养老保险补助、农村基层组织活动和公共服务运行经费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年一般公共预算基本支出1504.12万元，其中：
人员经费1342.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费161.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平（增加 %或下降 %，主要原因是……）。
（二）公务接待费与2021年预算下降48%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约的各项要求，从严控制公务接待规模和接待标准。
2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平（增加 %或下降 %，主要原因是……）。
单位现有公务用车XXXXXXX辆，其中：轿车XXXXXXX辆，执法执勤用车XXXXXXX辆，......。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费XXXXXXX万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民政府蒲江街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县人民政府蒲江街道办事处机关运行经费财政拨款预算为161.65万元，与2021年预算增加10%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县人民政府蒲江街道办事处安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县人民政府蒲江街道办事处部门名称共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，垃圾清运车1台，价值26.50万元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县人民政府蒲江街道办事处开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算485.51万元。其中：人员类项目3个，涉及预算161.64万元；运转类项目10个，涉及预算323.86万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述科目以外其他用于政府及相关机构事务支出；财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出；其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
15. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指用于农业农村政策研究，土地承包管理，审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然，生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；农村道路建设（项）:指用于农村公路，乡村道路建设方面的支出；其他农业支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出；扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路，住房，基本农田，水利设施，人畜饮水，生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农业综合开发（款）产业化经营（项）:指农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点，新型农业社会化服务体系建设等补助支出；其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资；机关工人的岗位工资，技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资，薪级工资。
23.津贴补贴：指按规定发放的津贴，补贴，包括机关工作人员工作性津贴，生活性补贴，地区附加津贴，岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴，购房补贴，采暖补贴，物业服务补贴等。
24.奖金：指按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
25.绩效工资：指事业单位工作人员的绩效工资。
26.机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。
27.其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业，工伤，生育，大病统筹等社会保险费。
28.生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员生活补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金，粮食支出，对农村党员，复员军人以及村干部的补助支出等。
29.奖励金：指对个体私营经济的奖励，计划生育目标责任奖励，独生子女父母奖励等。
30.住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
31.其他对个人和家庭的补助支出：指上述科目中未包括的工资福利支出，如各种加班工资，职工探亲旅费，编制外长期聘用人员劳务报酬等。
32.办公费：指单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。
33.印刷费：指单位的印刷费支出。
34.水费：指单位的水费，污水处理费等支出。
35.电费：指单位的电费支出。
36.邮电费：指单位开支的信函，包裹，货物等物品的邮寄费及电话费，电报费，传真费，网络通讯费等。
37.差旅费： 指单位工作人员国内出差发生的城市间交通费，住宿费，伙食补助费和市内交通费。
38.维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
39.会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费，伙食费，会议场地租金，交通费，文件印刷费，医药费等。
40.培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费，住宿费，伙食费，培训场地费，培训资料费，交通费等各类培训费用。
41.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
42.工会经费：指单位按规定提取或安排的工会经费。
43.其他交通费：指单位除公务通车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机，船舶等的燃料费，维修费，保险费等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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