宣汉县人力资源和社会保障局2022年部门预算 - 政府部门

宣汉县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

第一部分

宣汉县人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分

宣汉县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

宣汉县人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县人力资源和社会保障局职能简介

贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划及人力资源流动政策措施；会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全县技工学校及职业培训机构发展政策；组织实施国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准，牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策并组织实施。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订全县社会保险基金筹集、收缴、支付、管理、运用的政策和办法；编报全县社会保险基金预决算建议草案；拟订社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施；贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力鉴定工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责推行全县事业单位的工资制度改革，会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策，建立健全事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施事业单位人员福利和退休政策；落实企业职工工资水平的宏观调控政策和最低工资标准。指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟定专业技术人员管理和继续教育的政策和办法并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；按照管理权限，负责高层次专业技术人才规划及选拔、培养、引进工作。指导全县农村富余劳动力开发就业和跨县区有序流动；落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动用工备案和集体合同的审查工作；负责企业政策性人员的安置和调配工作；指导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保障等事项；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（二）宣汉县人力资源和社会保障局2022年重点工作

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在市人社局的支持帮助下，紧紧围绕“一年大突破，两年大进位，五年大跨越”的工作基调，大力实施“生态立县”“工业强县”“文旅靓县”“开放活县”四大战略，为奋力争创全国“百强县”、勇当达州振兴“主力军”贡献人社力量。突出就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等重点工作，开拓创新，锐意进取，狠抓落实。

二、部门预算单位构成

宣汉县人力资源和社会保障局及下属二级预算单位 6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	宣汉县人力资源和社会保障局
2	宣汉县劳动保障监察大队
3	宣汉县就业服务管理局
4	宣汉县城乡居民社会养老保险局
5	宣汉县社会保险管理局
6	宣汉县就业培训中心

第二部分宣汉县人力资源和社会保障局

2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分宣汉县人力资源和社会保障局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县人力资源和社会保障局2022年收支预算总数4454.18万元，比2021年收支预算总数增加22.25万元，主要原因是人员调整、流动人员档案管理工作加大。

（一）收入预算情况

宣汉县人力资源和社会保障局2022年收入预算4454.18万元，其中：上年结转2597.17万元，占58.31%；一般公共预算拨款收入1857.01万元，占41.69%。

（二）支出预算情况

宣汉县人力资源和社会保障局2022年支出预算4454.18万元，其中：基本支出1469.6万元，占32.99%；项目支出2984.58万元，占67.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算总数4454.18万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加22.25万元，主要原因是人员调整、流动人员档案管理工作加大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1857.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入2597.17万元；支出包括：社会保障和就业支出4266.53万元、卫生健康支出79.41万元、住房保障支出107.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款4454.18万元，比2021年预算数增加22.25万元，主要原因是人员调整、流动人员档案管理工作加大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4266.53万元，占95.79%；卫生健康支出79.41万元，占1.78%；住房保障支出107.51万元，占2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.基本支出1469.6万元，包括208010行政运行、2080103机关服务、2080105劳动保障监察等多个类款项等支出，主要用于维持机构运转经费支出，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水电费邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理等。用于完成特定行政工作任务及事业发展目标而安排的支出。其中，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为105.66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为107.5万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2.项目支出2984.58万元，主要用于落实中央及省市就业创业补助相关政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1469.6万元，其中：

人员经费1243.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费226.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数14.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

（二）公务接待费与2021年预算略有减少，主要原因是按照上级财政部门过紧日子要求，压缩了公务接待费。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

宣汉县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，宣汉县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为 308.30万元，与2021年预算增加6.73%主要原因是人员调整、流动人员档案管理工作加大。

（二）政府采购情况

2022年，宣汉县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，宣汉县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年宣汉县人力资源和社会保障局及下属单位开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算139万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算139万元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣汉县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开报表.xlsx