宣汉县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县供销合作社联合社概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县供销合作社联合社2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县供销合作社联合社概况
一、职能简介
1.宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。
2.负责制定县供销社的发展战略和规划；负责全县深化供销社综合改革，研究探索并试点开展土地托管、电子商务、农业综合开发、农业产业化经营、合作发展基金、农村资金互助社、区域性小额贷款公司、中小型银行试点、融资租赁公司、担保公司、农村互助合作保险组织、农村产权交易中心等新型业务。
3.负责对烟花爆竹经营，负责对再生资源回收利用进行组织、协调和管理；加强社属（控股）企业的管理，负责指导全县化肥、农药、农膜等重要物资的商业储备及供应工作。
4.负责对烟花爆竹经营，负责对再生资源回收利用进行组织、协调和管理；加强社属（控股）企业的管理，负责指导全县化肥、农药、农膜等重要物资的商业储备及供应工作。
5.负责基层社建设和业务指导，负责管理运营社有资产，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权，确保资产保值增值。
6.参与龙头产业培育、农副产品产业化发展，指导、参与农村各类专业合作社、农产品行业协会。
7.维护供销社和农民的合法权益，争取政策扶持。
二、2022年重点工作
1.强化党建引领。一是不断加强党组织建设。加强党员的理想信念教育，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，严格落实党风廉政建设责任制。二是深入开展“四心”作风教育整顿。全面贯彻落实“四心”作风问题教育整顿的工作安排，查摆作风问题，制定整改措施，确保问题全部整改到位，干部作风焕然一新。
2.持续开展两项改革“后半篇”文章工作。一是围绕基层供销社建设标准，推进基层供销社组织、阵地、队伍、业务建设，实现乡镇供销社经营服务能力全面提升，经营服务体系建制村全覆盖。二是积极向上级社和县委、县政府汇报，主动同有关部门沟通协调，加强与金融机构合作，积极争取政策和资金支持，形成发展合力，提高发展质量。
3.推动社有经济高质量发展，一是推进资产盘活利用。加强低效资产盘活利用，整合资源，挖掘市场，结合项目进行综合开发利用，不断优化资产结构，实现资产增量、增值、增效。强化鑫硒旺农特产品配送中心运营管理，不断拓展农产品销售渠道，全力推动线上线下融合发展。二是推进社有企业培育转型。按照现代企业制度健全法人治理结构，健全社有企业以商兴农机制，支持社有企业从传统经营模式向农产品“产、供、销”一体化服务方向转型升级。三是推进项目建设。以社有资产为招商平台，加强产业合作，通过资本联合、并购重组、股权置换、项目合作等方式，引入一批有实力、能服务的项目和企业，着力抓好新项目建设。
第二部分宣汉县供销合作社联合社2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县供销合作社联合社2022年收支预算总数286.33万元，比2021年收支预算总数减少26.16万元，主要原因是项目预算缩减。
（一）收入预算情况
宣汉县供销合作社联合社2022年收入预算286.33万元，其中：上年结转0.05万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入286.28万元，占99.98%。
（二）支出预算情况
宣汉县供销合作社联合社2022年支出预算286.33万元，其中：基本支出251.52万元，占87.84%；项目支出34.81万元，占12.16%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算总数286.33万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少26.16万元，主要原因是项目预算缩减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入286.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.05万元；支出包括：商业服务业等支出227.62万元、社会保障和就业支出27.84万元、卫生健康支出13.34万元、住房保障支出17.54万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款286.28万元，比2021年预算数减少26.21万元，主要原因是项目预算缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
商业服务业等支出227.57万元，占79.50%；社会保障和就业支出27.84万元，占9.72%；卫生健康支出13.34万元，占4.65%；住房保障支出17.54万元，占6.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.3万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为4.54万元：单位开支的离退休经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.38万元，主要用于：指财政部门安排的由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.96万元，主要用于：指财政部门安排的由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算数为192.81万元，主要用于：单位基本支出。
商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）2022年预算数34.76万元，主要用于：商业流通事务方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.54万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出251.52万元，其中：
人员经费211.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。
公用经费39.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县供销合作社联合社2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算下降23.08%，主要原因是厉行节约，落实政府过紧日子要求。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为39.92万元，与2021年预算下降7.06%，主要原因人员减少。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县供销合作社联合社安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，0共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算34.76万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算34.76万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
供销社2022年部门预算公开报表.xlsx供销社2022年部门预算项目绩效目标表.xlsx供销社2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx
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