宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年预算编制说明目录
第一部分 宣汉县人民政府东乡街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宣汉县人民政府东乡街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县人民政府东乡街道办事处职能简介
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;
5.加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;
6.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;
7.组织实施义务教育和其他各类教育;
8.推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;
9.加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;
10.做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治;
11.制定和组织实施街道村建设规划;
12.加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;
13.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;
14.承办县人民政府交办的其它事项。
（二）宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年重点工作
2022年是脱贫攻坚成果巩固提升关键之年，是 “十四五”规划的开局之年，办事处工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织和动员全街道广大党员干部和人民群众，努力把东乡街道建成“优美宜居区、休闲旅游区、脱贫模范区、乡村示范区、环境守护区、和谐稳定区”。工作重点是：巩固脱贫成果，推进乡村振兴，服务重点建设，搞好安全维稳，促进精神文明，有力推进东乡街道各项工作“开门红”，为繁荣美丽新宣汉建设做出新贡献。
二、部门预算单位构成
宣汉县人民政府东乡街道办事处下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县人民政府东乡街道办事处 |
2 |
|
3 |
|
第二部分 宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民政府东乡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年收支预算总数2404.54万元，比2021年收支预算总数增加1204.3万元，主要原因是在职人数增加，且2021年村社区支出预算数未统计。
（一）收入预算情况
宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年收入预算2404.54万元，其中：上年结转256.1万元，占10.65%；一般公共预算拨款收入2148.44万元，占89.35%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年支出预算2404.54万元，其中：基本支出1723.66万元，占71.68%；项目支出680.88万元，占28.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年财政拨款收支预算总数2404.54万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1204.3万元，主要原因是在职人数增加，且2021年村社区支出预算数未统计。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2148.44万元、
上年结转一般公共预算拨款收入256.1万元；支出包括：一般公共服务支出1312.46万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出127.61万元、卫生健康支出63.23万元、城乡社区支出189.42万元、农林水支出602.71万元、住房保障支出93.11万元、其他支出8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年一般公共预算当年拨款2404.54万元，比2021年预算数增加1204.3万元，主要原因是在职人数增加，且2021年村社区支出预算数未统计。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1312.46万元，占54.59%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.32%；社会保障和就业支出127.61万元，占5.31%；卫生健康支出63.23万元，占2.63%；城乡社区支出189.42万元，占7.88%；农林水支出602.71万元，占25.07%；住房保障支出93.11万元，占3.88；其他支出8万元，占0.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0.92万元，主要用于：行政单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4.67万元，主要用于：事业单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为617.51万元，主要用于：在职公务员的工资支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 一般行政管理事务（项）2022年预算数为281.78万元，主要用于：其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为388.08万元，主要用于：事业人员的工资支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）2022年预算数为12万元，主要用于：财政专项工作经费。
一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2022年预算数为7.5万元，主要用于：2021年智慧党建平台运行服务费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）2022年预算数为8万元，主要用于：2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为118.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022 年预算数为8.72万元，主要用于：退休人员的医疗费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022 年预算数为29.14万元，主要用于：行政人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022 年预算数为25.76万元，主要用于：事业人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为8.33万元，主要用于：行政人员的医疗补助经费。
城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022 年预算数为130万元，主要用于：社区常职干部的报酬和运转支出。
城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022 年预算数为59.42万元，主要用于：社区项目支出。
农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制（项）2022 年预算数为1.18元，主要用于：疫情扑杀补助支出。
农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）2022 年预算数为55元，主要用于：农村地区乡村道路、水利设施、人畜饮水等生产生活条件改善方面的支出。
农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为546.53元，主要用于：村干部的报酬和运转支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为93.11万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
其他支出（类）其他支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022年预算数为8万元，主要用于：社会福利彩票公益金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年一般公共预算基本支出1723.66万元，其中：
人员经费1548.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费175.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增加300%，主要原因是根据上级要求）。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县人民政府东乡街道办事处机关运行经费财政拨款预算为175.44万元，与2021年预算增加4.55%，主要原因是人员增加）。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县人民政府东乡街道办事处安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县人民政府东乡街道办事处共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县人民政府东乡街道办事处开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算600.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算175.44万元；特定目标类项目5个，涉及预算424.78万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指行政单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指事业单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：指用于组织部门的事务支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）：指宣传文化单位发展的专项支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员的医疗补助经费。
城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指城乡社区方面的支出。
城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指城乡社区项目支出。
农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制（项）：指病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。
农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）：指农村地区乡村道路、水利设施、人畜饮水等生产生活条件改善方面的支出。
农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。
其他支出（类）其他支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指社会福利彩票公益金支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年部门预算草案报表.xlsx宣汉县人民政府东乡街道办事处2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx宣汉县人民政府东乡街道办事处部门整体支出绩效目标表.xlsx
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