目录
第一部分宣汉县第二公路养护管理段概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县第二公路养护管理段2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县第二公路养护管理段2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县第二公路养护管理段概况
一、职能简介
1.宣汉县第二公路养护管理段主要职责：根据宣汉县机构编制委员会宣编委发【1994】1号文件确定，县第二公路养护管理段的职责：在市公路管理局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的国、省、县、乡和部分农村公路，重点保证干线公路的完好畅通。并对乡道公路和专用公路进行技术业务指导。宣汉县第二公路养护管理段在县委、县政府和县交通运输局（主管局）领导下，负责开展工作。
二、2022年重点工作
（一）、紧盯组织管理，推进基层单位规范运行
1.是组织规范,筑牢堡垒。进一步加强组织建设，持续规范组织活动,坚持“三会一课”制度，严肃党内组织生活。全面落实民主集中制,政务公开等民主议事制度,完善党组织议事决策、干部轮值等制度，增强组织的创造力、凝聚力和战斗力。
2.是强化管理，规范行为。抓实“四心”作风问题教育整顿，健全工作机制，建好问题负面清单和整改台账，切实规范段机关和一线职工管理，严格上下班时间和落实请销假制度，严格执行公休假年度内使用制度，股室（养护站）内部按工作需要，合理规划安排公休假，由分管领导统筹，并做好登记备案，切实转变干部作风，规范干部行为。
3.是素质提升，打造队伍。注重人才队伍建设，大力培养养护管理和养护机械专业技术人才，针对职工自我能力提升需求，组织党员干部理论实践学习，不断提高专业素养，增强党员干部使命意识，强化政治担当，充分发挥党员干部生力军作用，不断夯实交通铁军队伍。
（二）、紧盯管养“四化”，推进养护管理稳步升位
1.是合理布局，实现管理信息化。继续规范管理养护职工微信工作群，采用“随手拍”加强安全巡查报送，同步将日常养护巡查、养护报表等项工作纳入平台管理，争取在国省干线公路桥隧构筑物及列养道路危桥、危险地段安装监控设备，逐步实现对列养道路桥隧构筑物及危桥险路段的运行状况进行自动化监控管理，逐步实现养护管理信息化。
2.是科学规划，提高决策科学化。紧抓全市交通“三年大会战”和“人人当路长，双月大比拼，建设品质路”双重机遇，健全我段“人人当路长养护品质路”工作机制，建立主要领导、分管领导、养护站长、养护职工“四级路长”责任制，完善管理考核制度，加大路面使用性能指数考核力度。做好全段各项工作规划，做到把控全局，有的放矢，同时实行动态管控，及时修正、弥补，确保各项工作的圆满完成。改革用工管理制度，继续实施可延迟到法定年龄再退休的政策，缓解人员急速减少等系列问题，加大对接力度，争取新进人员名额，不断充实新生力量。
3.是持续投入，实现养护机械化。经过多年发展，公路养护少部分实现机械化。今年，拟再投入200万元，协调购置道路清扫车、公路巡查车、多功能洒水车及小型压路机等。同时，完善机械设备采购申报、保养维修、报废更新、租赁审批等相关管理制度，建立机械设备保管、使用岗位责任制，完善机械设备详细数据台账，进一步提高公路养护机械化程度和管理水平。
4.是精细管理，推进工程规范化。实施预防性养护管理，推进养护工程规范化建设。与发改局等相关部门衔接，做好工程许可等前期工作和县委县政府主要领导审签制度，做到立项规范化；严格按照设计图纸及规范要求施工，按时按质按量完成任务，做到施工过程规范化；严格按照内业资料要求整理收集并归档，做到内业资料规范化。扎实推进道路基础设施建设，着重加快普光、三墩标准化站点建设，做到基础设施建设规范化。
（三）、紧盯安全保障，推进基础设备全面夯实
1.是完善制度，强力排查。优化完善安全管理制度，加强安全学习、教育、培训力度，加大一线职工思想交流和安全知识宣传力度，提高职工安全意识、责任意识、大局意识和综合业务素质。加大隐患排查力度，严格落实“三个必须”和“一岗双责”要求,严格执行“段长负总责、副段长包片，养护站长具体抓，安全股长机动督促巡查”的“四长”责任制，加强危险路段排查制度，具体到人，抓好安全源头治理。
2.是持续投入，夯实基础。继续加大安全资金投入，提升安全技术、设施设备、应急物资等保障能力。着力购置职工安全服、帽，劳保用品及应急物资等安保物资，重点建好波形防护栏，挡墙、防撞墙，安全警示标志标牌等安保工程，努力完善安全生产基础设备设施。
（四）、紧盯在建项目，推进养护事业良好发展。
1.是提前谋划，做好部署。2022年我段大、中修项目近7607万元，争取项目资金单列全省、全市第一。如此众多的工程项目，如何有序推进，我们必须高度重视，提前谋划，对工作目标，人员组织、责任落实等系统工作制定详案，及时查漏补缺，做好周密安排部署。
2.是抓住重点，展示业绩。抓住市局“人人当路长，双月大比拼”建设品质路和县“交通三年大会战”机遇，提升列养道路路况水平，着力推进在建项目高质量完工是今年工作的重中之重。重点抓细抓实S201线南坝至樊哙至渡口段、S201线南坝至上峡段、S202线普光至石铁段、S303线马泥爪至三河段等公路大中修项目和宣南路、宣罗路、达宣快速通道绿化靓化工程。逗硬工程质量，确保工程进度，规范内业资料，如期高质量完成工程任务，充分展示我段公路养护能力。
（五）、紧盯乡村振兴，推进农村产业全面发展
1.是持续发力，巩固成效。坚持帮扶力度不减，建立健全脱贫户返贫动态监测和帮扶机制，关注易返贫致贫人口收支变动、“两不愁三保障”及饮水安全状况，做好预防性措施和事后帮扶，不断巩固拓展脱贫攻坚成效。
2.是主动介入，参与发展。乡村振兴帮扶对象已经明确，我们务必提前谋划，主动介入，加大与老场村对接力度，关注发展优势，主动谋划当地生猪、山羊、黄牛、蜜蜂养殖和云木香、党参、天麻、山药材种植等产业发展，促进村民充分增收、持续增收。积极参与老场村乡村建设，切实改善当地乡村基础设施，人居环境。
（六）、紧盯群团工作，推进活力单位制度建设
1.是完善制度，强化培训。完善职代会制度，加强民主监督管理职责，进一步完善奖惩制度，大力推荐起用优秀干部职工，充分发挥职工的积极性，创造性。强化职工培训制度，落实职业道德、常规安全等培训，积极参加省、市、县相关部门组织的各种培训。
2.是注入关爱，提升活力。关心关注女职工学习、生活及身体健康，充分发挥妇女“半边天”作用;关心关爱退休职工和转业军人，认真听取他们的建言献策;每年安排退休职工进行1次体检，春节、重阳节2次慰问。通过系列举措，充分调动职工的工作积极性，提升单位活力。
第二部分宣汉县第二公路养护管理
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县第二公路养护管理
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第二公路养护管理所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和城乡社区支出。宣汉县第二公路养护管理2022年收支预算总数1577.85万元，比2021年收支预算总数增加388.05万元，主要原因是上年结转收入增加和调入新增人员的人员经费增加.
（一）收入预算情况
2022年收入宣汉县第二公路养护管理预算1577.85万元，其中：上年结转350.73万元，占22.23%；一般公共预算拨款收入1227.12万元，占77.77%。
（二）支出预算情况
宣汉县第二公路养护管理2022年支出预算1577.85万元，其中：基本支出1227.12万元，占77.77%；项目支出350.73万元，占22.23%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第二公路养护管理2022年财政拨款收支预算总数1577.85万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加388.05万元，主要原因是上年结转收入增加和调入新增人员的人员经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1227.11万元、上年结转350.73万元；支出包括：社会保障和就业支出125.03万元、卫生健康支出58.14万元、住房保障支出92.34万元，交通运输支出952.34万元，城乡社区支出350万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第二公路养护管理2022年一般公共预算当年拨款1227.12万元，比2021年预算数增加37.32万元，主要原因是2021年我单位新招录人员3人、调入人员5人，转业军人安置1人所导致的人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.社会保障和就业支出125.03万元，占10.19%；卫生健康支出58.14万元，占4.74%；住房保障支出92.34万元，占7.52%，交通运输支出951.61万元，占77.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为3.74万元，主要用于：离退休人员医疗保险费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为121.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为92.34万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为58.14万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险单位缴纳部分和补充养老保险缴费。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区公共设施（项）2022年预算数为350万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为153.38万元，主要用于：日常公用经费、工会经费、遗属补助、独子费支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）2022年预算数为798.96万元，主要用于：在职职工的基本工资、绩效工资、津补贴及工伤失业保险的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第二公路养护管理2022年一般公共预算基本支出1227.12万元，其中：
人员经费1116.34万元，主要包括：在职职工工资（基本工资、津贴补贴、绩效工资）、机关事业单位基本医疗保险、职工基本医疗保险缴费、工伤、失业、补充医疗保险、住房公积金、遗属生活费、退休工资医疗费补助和奖励金支出。
公用经费110.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费,公务接待费、工会经费、其他商品与服务支出（党组织活动经费、职工教育培训费和其他商品服务支出）等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第二公路养护管理2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（我单位2022年公务用车暂时报停）。
（一）2020年我单位因公出国（境）经费为0万元与2021年预算0万元持平。
（二）2022年我单位公务接待费预算1万元与2021年预算1万元持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2022年我单位公务用车购置及运行维护费0万元与2021年预算下降100%，主要原因是2022年我单位公务车有暂时报停。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，特种专业技术用车2辆。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第二公路养护管理2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第二公路养护管理2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县第二公路养护管理机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县第二公路养护管理安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县第二公路养护管理共有车辆3辆，其中：轿车1辆，特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县第二公路养护管理开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算110.78万元。其中：运转类项目2个，涉及预算110.78万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县第二公路养护管理段2022年单位预算草案报表.xlsx宣汉县第二公路养护管理段2022年单位预算公开报表（部门公开）(1).xlsx
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