目录
第一部分宣汉县第一公路养护管理段概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县第一公路养护管理段2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县第一公路养护管理段2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县第一公路养护管理段概况
一、职能简介
宣汉县第一公路养护管理段属于公益性一类财政全额预算事业单位。其主要职责：根据宣汉县机构编制委员会（宣编委发【1994】1号）文件确定，公路养护管理段在市公路管理局的指导下，负责养护管理宣汉县辖区的国、省、县道公路，重点保证干线公路的完好畅通，对乡村公路和专用公路进行技术业务指导。宣汉县第一公路养护管理段在中共宣汉县委员会、宣汉县人民政府和宣汉县交通运输局（主管局）的领导下，负责开展公路日常养护管理工作。
二、2022年重点工作
1.全面加强党的建设，提升工作能力和效率。一是持续抓好人才队伍建设，提升专业能力，打造一支自律高效的养护队伍；二是持续抓好党风廉政建设，强化职能职责，打造“廉政阳光公路”；三是持续抓好党史学习教育，增强工作凝聚力，扛起公路养护事业红旗。
2.提高国省道路养护质量，推进路网提档升级。一是围绕“十四五”公路交通建设规划纲要和市县开展“交通三年大会战”，抓住机遇，主动争取，做好项目前期工作；二是强化项目建设管理，严格执行公路工程技术规范，创建“精品工程”，提升公路综合服务功能。
3.加大养护管理力度，促进国省道提质增效。一是持续提升路况水平，加强列养道路日常养护，保通保畅，打造人民满意公路；二是着力加强桥梁管护，做好桥梁安全普查，上报改造隐患桥梁；三是全面评价公路安全，排查登记列养道路安全隐患重点，三方评估机构评估，做到底子清、情况明；四是强化公路信息建设，落实专人负责公路系统数据、图片等资料上报管理，突出信息化公路、数字化公路；五是加强常态化养护，将日常养护与预防性养护相结合，全面推进小修保养规范流程，建立台账清单，问题对单销号。
4.打造“示范路”样板，优化公路路域环境。一是推进“站长制”、“路长制”制度，压实工作责任，引入激励机制；二是持续开展“争先创优”活动，不忘使命担当，掀起“比学赶超”的热潮；三是打造“示范路”样板，树立养护标杆，打造党员示范路、养护品牌路；四是持续打造路域环境，建设“畅、洁、绿、美、安”大美公路，助力文旅靓县发展，打造“美丽干线公路”。
5.抓好项目建设管理，及时完成应急抢险任务。一是抓好项目储备，开展全路域大排查，建立公路隐患病害缺陷台账，并及时上报；二是抓好双河至大成段油路大修立项前期准备；三是尽早完成未完工的在建项目；四是抓好汛期水毁道路抢险疏通等应急处突施工项目。五是巩固建设好“农村四好公路”，推动乡村振兴发展。
第二部分宣汉县第一公路养护管理段2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县第一公路养护管理段2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第一公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1276.16万元、上年结转0.00万元；支出包括：交通运输支出988.53万元、社会保障和就业支出133.91万元、卫生健康支出58.92万元、住房保障支出94.80万元。宣汉县第一公路养护管理段2022年收支预算总数1276.16万元，比2021年收支预算总数增加52.73万元，主要原因是人员经费调整标准和日常公用经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县第一公路养护管理段2022年收入预算1276.16万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入1276.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县第一公路养护管理段2022年支出预算1276.16万元，其中：基本支出1276.16万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2022年财政拨款收支预算总数1276.16万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加52.73万元，主要原因是人员经费调整标准和日常公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1276.16万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：交通运输支出988.53万元、社会保障和就业支出133.91万元、卫生健康支出58.92万元、住房保障支出94.80万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第一公路养护管理段2022年一般公共预算当年拨款1276.16万元，比2021年预算数增加52.73万元，主要原因是人员经费调整标准和日常公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出988.53万元，占77.46%；社会保障和就业支出133.91万元，占10.49%；卫生健康支出58.92万元，占4.62%；住房保障支出94.80万元，占7.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）2022年预算数为926.47万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出及办公费、印刷费、水电费等支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为62.06万元，主要用于：单位工会经费、遗属生活补助、独生子女费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为133.91万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数58.92万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳基本养老保险和补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为94.80万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2022年一般公共预算基本支出1276.16万元，其中：
人员经费1164.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、遗属生活补助等支出。
公用经费111.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2022年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算相同，没有预算。
（二）公务接待费与2021年预算下降40%，主要原因是单位厉行节约，进一步严格控制公务接待范围和标准。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，越野车1辆，工程养护车2辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县第一公路养护管理段共有车辆3辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，越野车1辆，工程养护车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县第一公路养护管理段开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算111.79万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目2个，涉及预算111.79万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指单位正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出及办公费、印刷费、水电费等支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指单位工会经费、遗属生活补助、独生子女费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为职工缴纳基本养老保险和补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县第一公路养护管理段2022年部门预算草案报表.xlsx宣汉县第一公路养护管理段2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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