目录
第一部分宣汉县交通战备事务中心概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县交通战备事务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县交通战备事务中心2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县交通战备事务中心概况
一、职能简介
1.承担全县交通战备事务工作。
二、2022年重点工作
1.做好国防通讯光缆等设施设备巡查、保护工作。加强国防通讯光缆等设施设备的巡查工作，力争做到全年无损坏。
2.做好保护国防通讯光缆等设施设备的宣传工作。以现场宣传和散发传单、画册等形式在县城、相关乡镇开展保护国防通讯光缆等设施设备的宣传工作。
3.配合上级相关部门做好民兵等训练工作。
第二部分宣汉县交通战备事务中心
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县交通战备事务中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县交通战备事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算54.26万元（2022年新增加参照公务员管理事业单位）。
（一）收入预算情况
宣汉县交通战备事务中心2022年收入预算54.26万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入54.26万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县交通战备事务中心2022年支出预算54.26万元，其中：基本支出54.26万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县交通战备事务中心2022年财政拨款收支总预算54.26万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入54.26万元。
支出包括：社会保障和就业支出5.22万元、卫生健康支出3.04万元、交通运输支出42.08万元、住房保障支出3.92万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款54.26万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出5.22万元，占9.62%；卫生健康支出3.04万元，占5.61%；交通运输支出42.08万元，占77.55%；住房保障支出3.92万元，占7.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为42.08万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算数为5.22万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为3.04万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.92万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出54.26万元，其中：人员经费44.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费9.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县交通战备事务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费预算0万元。
（二）公务接待费预算0.2万元。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县交通战备事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年机关运行经费财政拨款预算为9.45万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县交通战备事务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县交通战备事务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县交通战备事务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算9.45万元。其中：人员类项目0个；运转类项目3个，涉及预算9.45万元；特定目标类项目0个。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：指部门按规定保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费等支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县交通战备事务中心2022年部门预算草案报表.xlsx宣汉县交通战备事务中心2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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