一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
贯彻执行国家、省、市有关农村公路养护管理的方针政策、法律法规规章，拟定农村公路养护管理有关政策及监督实施；拟定并监督实施全县农村公路养护管理实施方案，农村公路养护管理检查考核工作等。
（二）2022年重点工作
全面推进全县农村公路养护管理工作，并严格按照全县农村公路养护补助资金标准和宣汉县人民政府办公室出台的《关于加强公路养护管理工作的意见》宣府办[2015]75号文件，进一步明确养护管理范围和工作要求以及相关单位的养护管理职责，监督各乡镇实施全县农村公路养护管理实施方案，并分季度4次对全县农村公路养护管理进行了现场检查考核工作。
二、单位概况
宣汉县农村公路养护管理办公室，按照县编制委员会核定编制数为32人，现有在职人员30人，退休人员14人，
在职人员月工资和补贴为165375元，其中月基本工资为90861元，各种补贴为74514元（艰苦边远地区补贴5845元，保留津贴2340元，独生子女费45元，奖励性绩效工资19886元，基础绩效工资46398元。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算338.7390万元,比2021年收支预算总数339.1263万元减少0.3873万元，主要是因为有1人于2021年3月退休。
（一）收入预算情况
2022年宣汉县农村公路养护管理办公室收入预算总额为338.7390万元，其中：当年财政拨款收入338.7390万元，事业收入0万元，上年结转收入20.59万元。
（二）支出预算情况
宣汉县农村公路养护管理办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全县农村公路养护日常管理、检查考核等相关工作。
基本支出，是用于保障宣汉县农村公路养护管理办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障全县农村公路养护日常管理、检查考核等相关工作的经费支出。
（一）交通运输公路养护支出266.2635万元，主要用于：农村公路养护管理办公室人员工资、日常运转以及保障全县农村公路养护日常管理、检查考核等相关工作项目支出，主要包括：
1、基本支出239.3935万元
(1)、工资福利支出201.7284万元
①、基本工资:115.7600万元
②、津贴补贴:9.5853万元
③、绩效工资:76.3823万元
(2)、独生子女费45元*12月=0.054万元
(3)、商品服务支出29.9197万元
①、办公费等9600.00元*30人=28.80万元（办公费5.5万元，印刷费2.8万元，水费2.2203万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费4万元，公务接待费0.8万元，党组织活动经费3.8791万元，职工教育培训费1.6006万。
②、工会经费1.1197万元
2、项目支出26.87万元
⑴、商品服务支出25.87万元
①、办公费9.87万元
②、印刷费5.00万元
③、差旅费8.00万元
④、其他交通费3.00万元
⑵、其他资本性支出1.00万元
①、办公及专用设备购置1.00万元
（二）住房保障支出24.2138万元，主要用于宣汉县农村公路养护管理办公室按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（三）社会保障缴纳支出55.6451万元。
①、养老保险基金支出32.2765万元，主要用于宣汉县农村公路养护管理办公室按照规定标准为职工缴纳养老保险基金等。
②、医疗卫生与计划生育支出15.0172万元，主要用于宣汉县农村公路养护管理办公室按照规定标准为职工缴纳医疗保险金等。
③、补充医疗保险支出0.6600万元，主要用于宣汉县农村公路养护管理办公室按照规定标准为职工缴纳补充医疗保险等。
④、工伤保险支出6.4554万元，主要用于宣汉县农村公路养护管理办公室按照规定标准为职工缴纳工商保险等。
⑤、失业保险金支出1.2360万元，主要用于宣汉县农村公路养护管理办公室按照规定标准为职工缴纳失业保险金等。
（四）离退休医疗补助0.3080万元，主要用于宣汉县农村公路养护管理办公室离退休人员按照规定标准为缴纳医疗补助等。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年收支总预算338.7390万元,比2021年收支预算总数339.1263万元减少0.3873万元，主要是因为有1人退休。
收入包括：当年财政拨款收入338.7390万元，事业收入0万元，上年结转收入20.59万元。
支出包括：交通运输公路养护支出266.2635万元、住房保障支出24.2138万元、医疗卫生与计划生育支出15.0172万元、养老保险基金支出32.2765万元、补充医疗保险支出0.6600万元、工商保险支出6.4554万元、失业保险金支出1.1671万元，离退休医疗补助0.3080万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款规模无变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款338.7390万元：其中，基本支出311.8690万元，项目支出26.87万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算当年拨款338.7390万元：
1、基本支出311.8690万元
（1）人员经费支出270.8789万元:基本工资106.7112万元、津贴补贴9.5853万元、绩效工资77.6571万元、独生子女费0.054万元，住房保障支出24.2138万元、医疗卫生与计划生育支出15.0172万元、养老保险基金支出32.2765万元、补充医疗保险支出0.6600万元、工商保险支出6.4554万元、失业保险金支出1.2360万元，离退休医疗补助0.3080万元。
（2）公用经费支出29.9197万元：办公费等9600.00元*30人=28.80万元（办公费5.5万元，印刷费2.8万元，水费2.2203万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费4万元，公务接待费0.8万元，党组织活动经费3.8791万元，职工教育培训费1.6006万，工会经费1.1197万元。
2、项目支出26.87万元：
（1）商品服务支出26.87万元：办公费9.87万元、印刷费5.00万元、差旅费8.00万元、其他交通费4.00万元
（2）其他资本性支出1万元：办公及专用设备购置1.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出311.8690万元，其中：
人员经费281.9493万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费等支出。
公用经费29.9197万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费。
2022年未安排因公出国（境）经费
（二）2022年公务接待费0.8万元较2021年公务接待费0.8万元预算持平。
（三）2022年公务用车购置及运行维护费0万元较2021年公务用车购置及运行维护费0万元预算持平。
无公务用车
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费预算支出29.9197万元：办公费等9600.00元*30人=28.80万元（办公费5.5万元，印刷费2.8万元，水费2.2203万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费4万元，公务接待费0.8万元，党组织活动经费3.8791万元，职工教育培训费1.6006万，工会经费1.1197万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算支出1万元，主要用于养护督导办公设备购置支出。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
2022年绩效目标为：每季度对农村公路养护管理相关责任单位进行督导考核，确保村级以上农村公路管养率达到100%，确保全县农村公路优良中等路比例达到75%，道路病害发生率进一步降低，提高道路通行能力。
十一、名词解释
无
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
宣汉县农村公路养护管理办公室2022年部门预算草案报表.xlsx宣汉县农村公路养护管理办公室2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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