目录
第一部分宣汉县交通运输服务中心概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县交通运输服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县交通运输服务中心2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县交通运输服务中心概况
一、职能简介
1.承担全县公路、水路运输行业新技术、新标准、新工艺的推广运用；指导行业科技信息化建设工作；
2.承担权限范围内道路旅客运输、城市公交、出租汽车、货物运输、水路运输、客运站场、港口码头、车辆(船舶）维修、机动车（船舶）驾驶培训和经营性道路、水路运输从业人员培训考核等领域的事务性、服务性工作；
3.承担职责范围内的安全生产工作，开展公路、水路运输行业安全生产评估评审等咨询服务工作；承担县本级运输应急保障工作；参与运输行业安全生产事故的应急处置和事故调查工作；协助开展重点物资运输、重点节假日旅客运输以及有关应急运输服务保障工作；
4.参与起草公路、水路运输相关业务的地方性法规、规章、标准和政策；参与公路、水路运输行业政策性问题的发展研究，参与拟制、修订、调整全县公路、水路运输行业发展及相关专项规划；参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设；
5.参与全县运输行业诚信体系建设、行业统计分析、市场运行监测工作；
6.指导全县公路水路运输生态环境、污染防治和节能减排工作。
二、2022年重点工作
1.着力提升运输服务质量。进出租汽车行业健康发展，巩固提升农村客运市场发展，进一步优化客货运力结构。启动建设乡镇客运枢纽站和物流园区（中心），改造提升客运码头2个。深化“金通工程”建设，配套邮政、物业快递网点、供销社网点等代办网点并延伸到建制村办公室。
2.持续做好交通运输安全生产工作。加大交通运输安全的检查、巡查力度，力争全年无重大交通运输安全事故发生。
第二部分宣汉县交通运输服务中心
2022年单位预算表
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县交通运输服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算26.02万元（2022年新增加公益一类事业单位）。
（一）收入预算情况
宣汉县交通运输服务中心2022年收入预算26.02万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入26.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县交通运输服务中心2022年支出预算26.02万元，其中：基本支出26.02万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县交通运输服务中心2022年财政拨款收支总预算26.02万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入26.02万元。
支出包括：社会保障和就业支出2.66万元、卫生健康支出1.51万元、交通运输支出19.86万元、住房保障支出1.99万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款26.02万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2.66万元，占10.22%；卫生健康支出1.51万元，占5.8%；交通运输支出19.86万元，占76.34%；住房保障支出1.99万元，占7.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为19.86万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算数为2.66万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.51万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出26.02万元，其中：人员经费23.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费2.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县交通运输服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费预算0万元。
（二）公务接待费预算1.2万元。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县交通运输服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年机关运行经费财政拨款预算为2.96万元。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县交通运输服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县交通运输服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县交通运输服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算2.96万元。其中：人员类项目0个；运转类项目2个，涉及预算2.96万元；特定目标类项目0个。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：指部门按规定保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费等支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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