宣汉县水政监察大队2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县水政监察大队概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县水政监察大队2022年部门预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县水政监察大队2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
宣汉县水政监察大队部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
宣汉县水政监察大队的职责为：依法管理和保护水资源、水利工程和其它有关设施，维护正常水事秩序，依法对水事活动进行监督检查，对水事纠纷或者违反水法规的行为依法作出行政处罚或者采取其它措施。
（二）2022年重点工作
2022年，宣汉县水政监察大队将认真按照依法治县、依法治水及河长制工作要求，抓好以下工作：一是进一步完善水政监察保障机制，积极争取县本级政府和财政部门的支持，将水政监察经费纳入财政预算予以保障；二是进一步强化水政监察队伍建设，完善各项制度；三是持续开展河道采砂专项整治行动，深入推进河湖“清四乱”工作；四是创新工作机制，进一步加大执法巡查和执法打击力度，维护正常水事秩序，为争创全国“百强”县提供强力的水务执法保障。
第二部分
宣汉县水政监察大队
2022年部门预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分
宣汉县水政监察大队
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县水政监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转资金；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、上年结转支出。宣汉县水政监察大队2022年收支总预算168.91万元，虽年初结转增加，收支预算总数比2021年减少10.99万元。基本支出减少的主要原因是2021年退休一人；项目支出减少主要是与财政保持预算口径一致。
（一）收入预算情况
宣汉县水政监察大队2022年收入预算168.91万元。其中：上年结转13.94万元，占8.25%；一般公共预算拨款收入154.97万元，占91.75%。
（二）支出预算情况
宣汉县水政监察大队2022年支出预算168.91万元，其中：基本支出123.47万元，占73.10%；项目支出45.44万元，占26.90%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水政监察大队2022年财政拨款收支总预算168.91万元（其中上年结转收入13.94万元）,比2021年财政拨款收支总预算减少10.99万元。主要原因是虽年初结转增加，但项目支出减少13.5万元，基本支出减少11.43万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.97万元，上年结转一般公共预算拨款收入13.94万元。
支出包括：农林水支出139.84万元、社会保障和就业支出13.09万元、卫生健康支出6.23万元、住房保障支出9.75万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水政监察大队2022年一般公共预算当年拨款168.91万元，比2021年预算数减少10.99万元，主要原因是虽年初结转增加，但项目支出减少13.5万元，基本支出减少11.43元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出139.84万元，占82.79%；社会保障和就业支出13.09万元，占7.73%；卫生健康支出6.23万元，占20.33%住房保障支出9.75万元，占20.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、农林水支出（213）水利（03）行水利执法监督（09）：2022年预算数为139.84万元，主要用于：水政监察大队机构人员工资性（事业）支出和日常监督检查主要用于差旅费、其他交通费、办公费和其他商品和服务等支出。
2、社会保障费（事业）（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数13.09万元，主要用于水政监察大队按照规定标准缴纳的职工养老保险、工伤、失业缴费支出。
3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2022年预算数6.23万元，主要用于：水政监察大队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗补助等支出。
4.住房公积金（事业）支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数9.75万元，主要用于水政监察大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水政监察大队2022年一般公共预算基本支出123.47万元。
人员经费111.49元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出；
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
水政监察大队2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，主要原因是本单位无因公出国境。
（二）公务接待费与2021年预算下降77.77%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算下降100%，主要原因是车辆已按照规定程序进行报废处理。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水政监察大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县水政监察大队2022年无机关运行费用，主要原因是本单位属于行政事业单位。
（二）政府采购情况
2022年宣汉县水政监察大队未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县水政监察大队共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县水政监察大队开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算154.97万元。其中：人员类项目9个，涉及预算111.49万元,；运转类项目2个，涉及预算11.98万元；特定目标类项目1个，涉及预算31.5万元。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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