目录
第一部分
部门概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县小型水库服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县小型水库服务中心2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、职能简介
宣汉县小型水库服务中心主要负责明月、团结、石河、观音岩、胡家沟、凉水井、秧田湾、龙洞湾8座小型水库的维修养护和日常管理。
二、2022年重点工作
2022年主要负责8座水库的安全管理和维修养护工作，以及灌溉等效益管理。具体做如下工作：
1、认真抓好了水库的日常检查巡视工作，日常维修养护，加强了科学运行调度，确保安全度汛。
2、完成枢纽工程的维修养护。
3、维修整治明水库渠道650米，整治观音岩水库渠道390米，整治凉水井渠道560米，整治团结水库渠道450米,维修整治胡家沟水库干渠0.86km,维修整治凉水井水库主干渠0.53km，维修整治团结水库左干渠0.4km。保证了农田灌溉和8个供水站的源水供应。
第二部分宣汉县小型水库服务中心
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县小型水库服务中心
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，2022年宣汉县小型水库服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：农林水支出284.69万元，社会保障和就业支出35.56万元，卫生健康支出16.72万元，住房保障支出27.36万元。宣汉县小型水库服务中心2022年收支预算总额为364.33万元，比2021年收支预算总数增加23.58万元，增加的主要原因是预算调整和人员增加。
（一）收入预算情况
宣汉县小型水库服务中心2022年收入预算总额364.33万元，其中：上年结转0万元，占100%;一般公共预算拨款收入364.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县小型水库服务中心2022年支出预算364.33万元，其中：基本支出344.33万元，占94.51%；项目支出20万元，占5.49%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县小型水库服务中心2022年财政拨款收支预算总数364.33万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加了23.58万元，增加的主要原因是预算调整和人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入364.33万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出284.69万元，社会保障和就业支出35.56万元，卫生健康支出16.72万元，住房保障支出27.36万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县小型水库服务中心2022年一般公共预算当年拨款364.33万元，比2021年预算数增加23.58万元，主要原因是预算调整和人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出284.69万元，占78.14%；社会保障和就业支出35.56万元，占9.76%；卫生健康支出16.72万元，占4.59%；住房保障支出27.36万元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.29万元，主要用于：按规定为退休职工缴纳的补充医疗保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.28万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.72万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
农林水（类）水利（款）运转类（项）2022年预算数为20万元，主要用于：单位正常运转的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.36万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县小型水库服务中心2022年一般公共预算基本支出344.33万元，其中：人员经费314.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休会、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费29.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县小型水库服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县小型水库服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县小型水库服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县小型水库服务中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县小型水库服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算51.02万元。其中：人员类项目2个，涉及预算31.02万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。
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