宣汉县忠心水库管理所2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县忠心水库管理所概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县忠心水库管理所2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县忠心水库管理所2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县忠心水库管理所
概况
一、职能简介
1、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准。
2、编制并执行水库调度、防汛方案。及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统。
3、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作。协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查。组织水库工程除险加固、养护修理工作。
4、负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作。
5、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
二、2022年重点工作
1、切实抓好防洪度汛。修订完善防洪度汛方案，储备防洪度汛物资，落实汛期24小时值班制度，科学调度，确保下游群众生命财产安全。
2、切实做好河长制工作。按照一库一册要求，加强库区巡查和水环境治理和保护，规范芭蕉、凉风场镇的取水行为，按规定收水资源费；全力打击毒鱼、电鱼行为；规范钓鱼秩序。
3、切实做好运行管理工作。完成总干渠、左右干渠20.706公里清淤（其中总干渠1.234公里，右干渠清淤8.874公里，左干渠清淤10.598公里）。
4、切实做好安全生产工作。管理所与各股室站签订安全生产目标责任书，落实好日常安全隐患排查，狠抓落实整改。
5、忠心水库除险加固项目建设。项目批复资金4653.59万元，其中中央资金3723万元，省级资金930.59万元。除险加固内容：（1）、大坝整治；（2）、溢洪道整；（3）、放水设施整治；（4）、放空设施整治；（5）、管理房和防汛抢险道路维修。
6、党建和党风廉政工作。开展好“三会一课”和“党员活动日”活动，签订党风廉政建设目标管理责任书，完善好互联网阳光行权监督平台。
7、做好信访维稳工作。忠心水库管理所人事遗留问题一直是个顽疾，多年来，涉及人员屡次到省、市、县级相关部门上访，要求解决事业人员身份，享受本单位同类人员同样待遇，严重影响管理所正常工作秩序和社会稳定。目前，已拟定建议方案，待上级能够妥善解决。
第二部分宣汉县忠心水库管理所
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县忠心水库管理所
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县忠心水库管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县忠心水库管理所2022年收支预算总数278.14万元，比2021年收支预算总数减少28.27万元，主要原因是预算调整和新增退休1人，调出1人。
（一）收入预算情况
宣汉县忠心水库管理所2022年收入预算278.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入278.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县忠心水库管理所2022年支出预算278.14万元，其中：基本支出254.34万元，占91.44%；项目支出23.8万元，占8.56%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县忠心水库管理所2022年财政拨款收支预算总数278.14万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少28.27万元，主要原因是预算调整和新增退休1人，调出1人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入278.14万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出246.3万元、卫生健康支出11.75万元、住房保障支出20.09万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县忠心水库管理所2022年一般公共预算当年拨款278.14万元，比2021年预算数减少28.27万元，主要原因是预算调整和新增退休1人，调出1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出219.9万元，占79.06%；社会保障和就业支出26.4万元，占9.49%；卫生健康支出11.75万元，占4.23%；住房保障支出20.09万元，占7.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为219.9万元，主要用于：保障本单位正常运转支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.75万元，主要用于：由单位缴纳的医疗保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.4万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.09万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县忠心水库管理所2022年一般公共预算基本支出278.14万元，其中：
人员经费233.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费20.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
工会经费0.95万元，主要用于本单位职工工会经费。
项目支出23.8万元，主要包括：水资源节约管理与保护9万元，对农业灌溉用水计量设施维护；对饮用水计量设施维护；对库区水质保护。水库运行与维护14.8万元。主要是维修左右干渠和支渠；放空设施金属结构养护；大坝栏杆维修养护；放水设施金属结构维修养护。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县忠心水库管理所2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是没有因公出国（境）经费）。
（二）公务接待费与2021年预算下降83%，主要原因是厉行节约预算调整。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县忠心水库管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县忠心水库管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县忠心水库管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县忠心水库管理所安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县忠心水库管理所共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县忠心水库管理所开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算278.14万元。其中：人员类项目10个，涉及预算233.23万元；运转类项目1个，涉及预算21.11万元；特定目标类项目2个，涉及预算23.8万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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