目录
第一部分
宣汉县城乡规划编制中心概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县城乡规划编制中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县城乡规划编制中心2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县城乡规划编制中心概况
一、职能简介
1.贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策，参与全县全局性、指令性规划；参与拟定全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。
2.参与全县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。
3.负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，用地红线、技术指标的制定及放线、验线、规划核实工作。
4.参与重点项目、特殊要求项目规划选址论证及规划设计前期研究。
5.开展城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关工作。
二、2022年重点工作
1.按要求完成绿地系统规划
2.按要求完成东城控规修编及地形图补测项目
3.按要求完成罗家坝遗址公园修建性详细规划
4.按要求完成黄金槽控规划及城市设计项目规划
第二部分宣汉县城乡规划编制中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表：无
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表：无
十二、国有资本经营预算支出表：无
十三、单位预算项目支出绩效目标表：无
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县城乡规划编制中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县城乡规划编制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县城乡规划编制中心2022年收支预算总数238.86万元，比2021年收支预算总数减少20.57万元，主要原因是今年的项目工作经费按去年的30%预算，去年结转资金不纳入预算。
（一）收入预算情况
宣汉县城乡规划编制中心2022年收入预算238.86万元，其中：上年结转8.08万元，占3.4%；一般公共预算拨款收入230.78万元，占96.6%。
（二）支出预算情况
宣汉县城乡规划编制中心2022年支出预算238.86万元，其中：基本支出164.28万元，占69%；项目支出74.58万元，占31%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2022年财政拨款收支预算总数238.86万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少20.57万元，主要原因是今年的项目工作经费按申报数压缩30%预算，去年结转资金不纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.78万元、
上年结转一般公共预算拨款收入8.08万元；支出包括：城乡社区支出200.12万元、社会保障和就业支出17.28万元、卫生健康支出8.49万元、住房保障支出12.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县城乡规划编制中心2022年一般公共预算当年拨款230.78万元，比2021年预算数减少28.65万元，主要原因是今年的项目工作经费按申报数压缩30%预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出200.12万元，占83.78%；社会保障和就业支出17.28万元，占7.23%；卫生健康支出8.49万元，占3.56%；住房保障支出12.97万元，占5.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗保险缴费支出（项）2022年预算数为8.49万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.28万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.97万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
城乡社区管理（类）行政事业单位城乡社区管理支出（款）机关事业单位其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为195.05万元，主要用于：实施城乡社区管理事务的产生的支出（含人员工资及商品服务）。
城乡社区管理（类）行政事业单位城乡社区规划与管理支出（款）机关事业单位城乡社区规划与管理支出（项）2022年预算数为5.07万元，主要用于：实施城乡社区规划与管理的商品服务支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2022年一般公共预算基本支出164.28万元，其中：
人员经费148.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费15.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算下降。主要原因是压缩三公经费支出。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，单位现无公务用车。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县城乡规划编制中心机关运行经费财政拨款预算为66.5万元，与2021年预算下降30%，主要原因是为了压缩资金。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县城乡规划编制中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县城乡规划编制中心无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县城乡规划编制中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算66.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算66.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
其他城乡社区管理事务支出：指实施城乡社区管理事务的产生的支出（含人员工资及商品服务支出）。
城乡社区规划与管理支出：指实施城乡社区规划与管理的商品服务支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年宣汉县城乡规划编制中心部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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