宣汉县樊哙镇人民政府2022年部门预算编制说明
目录
第一部分 .........................................3
宣汉县樊哙镇人民政府概况..........................3
一、基本职能及主要工作..........................3-4
二、部门预算单位构成..............................4
第二部分..........................................5
宣汉县樊哙镇人民政府2022年部门预算表.............5
一、部门收支总表..................................5
二、部门收入总表..................................5
三、部门支出总表..................................5
四、财政拨款收支预算总表..........................5
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)........5
六、一般公共预算支出预算表........................5
七、一般公共预算基本支出预算表....................5
八、一般公共预算项目支出预算表....................5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表............5
十、政府性基金预算支出表..........................5
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表........5
十二、国有资本经营预算支出表......................5
十三、部门预算项目支出绩效目标表..................5
十四、部门整体支出绩效目标表......................5
(详见附件:部门预算公开表)......................5
第三部分..........................................6
宣汉县樊哙镇人民政府2022年部门预算情况说明....6-13
第四部分 名词解释.............................14-15
第一部分 宣汉县樊哙镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
(一)樊哙镇人民政府职能简介
1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施我镇村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织我镇本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好我镇精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成全镇脱贫攻坚与乡村振兴工作衔接和上级交办的其它事项。
(二)樊哙镇人民政府2022年重点工作
1、继续稳固脱贫攻坚所取得的成果,抓好乡村振兴领域的基础设施建设和产业发展。
2、加大力度抓好城乡环境卫生和村庄院落的环境卫生整治工作。
3、抓好各项领域的安全生产工作,杜绝安全事故的发生。
二、部门预算单位构成
樊哙镇人民政府2022年的预算由1个行政单位和事业单位构成。
主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县樊哙镇人民政府 |
2 | 宣汉县樊哙镇便民服务中心 |
3 |
|
第二部分
宣汉县樊哙镇人民政府
2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
(详见附件:部门预算公开表)
第三部分宣汉县樊哙镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县樊哙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。樊哙镇人民政府2022年收支预算总数1142.36万元,比2021年收支预算总数增加413.51万元,主要原因是2021年城乡社区支出、农林水支出没有纳入收支预算和上年无结转所致。
(一)收入预算情况
宣汉县樊哙镇人民政府2022年收入预算1142.36万元,其中:上年结转165.20万元,占14.46%;一般公共预算拨款收入977.16万元,占85.54%。
(二)支出预算情况
宣汉县樊哙镇人民政府2022年支出预算1142.36万元,其中:基本支出858.55万元,占75.16%;项目支出283.80万元,占24.84%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县樊哙镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数1142.36万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加413.51万元,主要原因是2021年城乡社区支出、农林水支出没有纳入收支预算和上年无结转所致。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入977.16万元、
上年结转一般公共预算拨款收入165.20万元;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县樊哙镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1142.36万元,比2021年预算数增加413.51万元,主要原因是2021年城乡社区支出、农林水支出没有纳入收支预算和上年无结转所致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出662.26万元,占57.97%;教育支出10万元,占0.8%;文化旅游体育与传媒支出2.38万元,占0.2%;社会保障和就业支出72.35万元,占6.33%;卫生健康支出47.61万元,占4.2%;城乡社区支出67万元,占5.9%、农林水支出228.64万元,占20%;住房保障支出52.11万元,占4.6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)2022年预算数为2.91万元,主要用于:人大主席的养老保险单位负担部分。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为336.52万元,主要用于:政府机关行政在编人员工资福利费用和公用经费等支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为92.37万元,主要用于:群团、党管武装、人大代表视察活动、涉老事务以及农村道路安全管理等支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为0.96万元,主要用于:信访维稳方面的支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为219.7万元,主要用于:事业在编人员工资福利费用支出。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2022年预算数为6万元,主要用于:财政所软件服务费用和办公费用。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2022年预算数为0.74万元,主要用于:纪检监察办案所需费用。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2022年预算数为3万元,主要用于:智慧党建平台网络服务费用。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2022年预算数为10万元,主要用于:农村党员培训所需经费。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)2022年预算数为2.38万元,主要用于:丰富农村宣传文化发展方面的专项支出费用。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为67.76万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2022 年预算数为3.46万元,主要用于:行政退休人员医疗保险支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为1.14万元,主要用于:调到县外人员职业年金单位记实部分支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)2022 年预算数为9.79万元,主要用于:疫情防控方面的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为17.41万元,主要用于:实施医疗保险制度由单位负责缴纳行政人员的基本医疗保险支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为16.17万元,主要用于:实施医疗保险制度由单位负责缴纳事业人员的基本医疗保险支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)公务员医疗补助(项)2022 年预算数为4.24万元,主要用于:实施医疗保险制度由单位负责缴纳公务员的补充医疗保险支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2022 年预算数为26万元,主要用于:社区基层组织建设和服务群众专项等方面的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022 年预算数为40万元,主要用于:农村公共运行维护支出。
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022 年预算数为1.39万元,主要用于:脱贫攻坚档案归档整理支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022 年预算数为187.25万元,主要用于:村社干部报酬和农村基层组织建设支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为52.11万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县樊哙镇人民政府2022年一般公共预算基本支出858.56万元,其中:
人员经费757.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。
公用经费101.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县樊哙镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平,没有预算。
(二)公务接待费与2021年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车1辆。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县樊哙镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县樊哙镇人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县樊哙镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,宣汉县樊哙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 101.24万元,与2021年预算增加24.44万元,增加24.1%,主要原因是根据县财政局预算口径,在2021年基础上增加了群团、党管武装、人大经费、涉老工作经费、便民服务中心工作经费、农村道路安全管理等专项经费。
(二)政府采购情况
2022年,宣汉县樊哙镇人民政府安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,宣汉县樊哙镇人民政府共有车辆1辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2022年宣汉县樊哙镇人民政府开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算219.84万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目4个,涉及预算101.24万元;特定目标类项目4个,涉及预算118.6万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX(类)XXXXXXX(款)XXXXXXX(项):指XXXXXXX。
……
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。