宣汉县大成镇2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
大成镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
大成镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 大成镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大成镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）政府2022年职能简介
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在提高经济发展的质量和水平。做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
（二）大成镇2022年重点工作
2022年我镇工作的主要预期目标：农村经济总收入增长10%左右以上；农村居民人均可支配收入增长10%以上；招商引资保持稳步增长；巩固脱贫攻坚成果，确保全面同步小康，积极推进土地成片流转规模化经营，共享资源信息，降低生产成本，提高农产品市场竞争力。大力发展万亩草、万头牛产业，积极推进创建省级农业产业示范园区建设。
二、部门预算单位构成
2022年我镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 |
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2 |
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3 |
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第二部分 大成镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 大成镇人民政府
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，（大成镇人民政府）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。我镇2022年收支预算总数1223.96万元，比2021年收支预算总数增加303.53万元，主要原因是去年年初乡镇、村社区专用经费没做预算。
（一）收入预算情况
（大成镇人民政府）2022年收入预算1223.96万元，其中：上年结转183.46万元，占14.99%；一般公共预算拨款收入1040.49万元，占85.01%。
（二）支出预算情况
（大成镇人民政府）2022年支出预算1223.96万元，其中：基本支出918.19万元，占75.02%；项目支出305.76万元，占24.98%。
二、财政拨款收支预算情况说明
（大成镇人民政府）2022年财政拨款收支预算总数1223.96万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加303.53万元，主要原因是去年年初乡镇、村社区专用经费没做预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1040.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入183.46万元；支出包括：一般公共服务支出682.23万元、社会保障和就业支出69.48万元、卫生健康支出36.29万元、城乡社区支出39.04万元、农林水支出338.88万元、自然资源海洋气象支出5.7万元、住房保障支出52.34万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（大成镇人民政府）2022年一般公共预算当年拨款1223.96万元，比2021年预算数增加303.53万元，主要原因是去年年初乡镇、村社区专用经费没做预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出：682.23万元，占55.74%；社会保障和就业支出69.48万元，占5.68%；卫生健康支出36.29万元，占2.96%；城乡社区支出：39.04万元，占3.19%；农林水支出：338.88万元，占27.69%；自然资源海洋气象支出5.7万元占0.47%；住房保障支出52.34万元，占4.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为2.82万元，主要用于：便民中心职工失业工伤保险。
一般公共服务支出（类）政府办公(厅)及相关事务（款）行政运行（项）2022年预算数为341.92万元，主要用于：保障行政职工工资办公经费等日常运转。
一般公共服务支出（类）政府办公(厅)及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为107.30万元，主要用于：保障政府专项运转经费。
一般公共服务支出（类）政府办公(厅)及相关事务（款）其他政府办公(厅)及相关事务支出（项）2022年预算数为212.19万元，主要用于：保障便民中心职工工资、办公经费等日常运转。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为8万元，主要用于：用于财政工作专项经费。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为10万元，主要用于：金宝村阵地建设。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为66.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为3.13万元，主要用于：实施年金保险制度由单位缴纳的年金保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.05万元，主要用于：行政单位职工医疗统筹部分。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.65万元，主要用于：便民中心职工医疗统筹部分。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2022年预算数为4.59万元，主要用于：公务员补充医疗部分。
农林水支出（类）筑固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为20万元，主要用于：场镇和卫生院基础设施的维修维护。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为318.88万元，主要用于：保障村社干部基本报酬及办公和公共运行等。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为39.04万元，主要用于：保障社区干部报酬及办公和公共运行等。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其自然资源利用与保护（项）2022年预算数为5.7万元，主要用于：大地村复垦复绿专项资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为52.34万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
（大成镇人民政府）2022年一般公共预算基本支出918.19万元，其中：
人员经费816.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费101.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（大成镇人民政府）2022年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平（增加 %或下降 %，主要原因是……）。无
（二）公务接待费与2021年预算增加1万元（增加8.3%，主要原因是新增部门人员增加）。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平（增加 %或下降 %，主要原因是……）。无
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。无
六、政府性基金预算支出情况说明
（大成镇人民政府）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。无
（大成镇人民政府）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
（大成镇人民政府）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，（大成镇人民政府）机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平（增加 %或下降 %，主要原因是……）。无
（二）政府采购情况
2022年，（大成镇人民政府）安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，（大成镇人民政府）共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。无
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无
（四）绩效目标设置情况
2022年（大成镇人民政府）开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算668.67万元。其中：人员类项目3个，涉及预算502.47万元；运转类项目1个，涉及预算73.20万元；特定目标类项目1个，涉及预算93万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大成镇2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx大成镇项目支出绩效（上会）.xlsx大成镇2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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