宣汉县峨城山国有林场2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县峨城山国有林场概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县峨城山国有林场2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县峨城山国有林场2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县峨城山国有林场概况
一、职能职责
负责维护公益林建设、森林管护、母树林建设、生产竹木材及景区管理工作。
二、2022 年重点工作
1、加强基层党建工作，确保我们党永葆旺盛生命力和强大战斗。
2、强化全场干部职工的整体素质的提高，全年做到无违法违纪事件的发生，无影响稳定的上访、集访、群访的发生。
3、落实森林防灭火职责，确保全年无森林火险、火灾发生。
4、加强森林资源培育与保护，继续做好林区松材线虫病、有害生物的监测预报工作，加大野生动植物保护的宣传力度，确保国有森林资源安全。
5、对景区安全隐患进行全面排查和整治，确保景区无大小安全事故发生。
6、对油茶工区1500亩进行抚育作业。
7、积极争取项目资金，推进蚂蟥沟护林点职工住房改建，新建龙观、方斗、插旗山护林点职工住房，场部办公场所、办公设施提档改造，硬化后坪护林点至水拱门煤矿公路，沙帽尖瞭望塔改扩建等相关基础设施，切实改善林区职工生产生活条件。
8、落实林长制工作，完善日常管理、考核和责任追究机制，推动林长制工作向纵深开展和落到实处。
9、对新冠肺炎疫情防控工作做到常态化管理。
第二部分宣汉县峨城山国有林场
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县峨城山国有林场
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县峨城山国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县峨城山国有林场2022年收支预算总数378.55万元，比2021年收支预算总数增加29.12万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县峨城山国有林场2022年收入预算378.55万元，其中：上年结转4.51万元，占1.19%；一般公共预算拨款收入374.04万元，占98.81%。
（二）支出预算情况
宣汉县峨城山国有林场2022年支出预算378.55万元，其中：基本支出369.04万元，占97.49%；项目支出9.51万元，占2.51%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县峨城山国有林场2022年财政拨款收支预算总数378.55万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加29.12万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入374.04万元、
上年结转一般公共预算拨款收入4.51万元；支出包括：农林水支出294.89万元、社会保障和就业支出38.48万元、卫生健康支出16.37万元、住房保障支出28.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县峨城山国有林场2022年一般公共预算当年拨款378.55万元，比2021年预算数增加6.64万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出294.17万元，占78.65%；社会保障和就业支出34.69万元，占9.27%；卫生健康支出16.37万元，占4.38%；住房保障支出28.82万元，占7.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）2022年预算数44.16万元，其中：事业单位离退休（02项）2022年预算数0.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数33.96万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为16.37万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
农林水支出（213类）林业（02款）2022年预算数294.17万元，其中：1、林业事业机构（04项）2022年预算数289.17万元；2、森林资源管理（07项）2022年预算数5万元。主要用于：维持单位工作持续稳定运行，本单位职工工资福利支出、日常公用支出及森林资源管理支出。
住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为28.82万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县峨城山国有林场2022年一般公共预算基本支出369.04万元，其中：
人员经费327.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、工会经费等支出。
公用经费32.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县峨城山国有林场2022年“三公”经费财政拨款预算数3.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费无预算安排。
（二）公务接待费0.15万元比2021年预算下降25%，主要原因是林场落实中央厉行节约的规定，减少接待活动所致。
2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元比2021年预算下降25%，主要原因是林场落实中央厉行节约的规定，减少公务用车的使用所致。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，越野车1辆。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县峨城山国有林场2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县峨城山国有林场2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县峨城山国有林场安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0X万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县峨城山国有林场共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县峨城山国有林场开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算37.04万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算32.04万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。
第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
7、农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）和森林资源管理（07项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
宣汉县峨城山国有林场2022年单位预算公开报表（部门公开）.xlsx宣汉县峨城山国有林场2022年单位预算项目绩效目标申报表.xlsx
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