宣汉县天龙山国有林场2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县天龙山国有林场概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县天龙山国有林场2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县天龙山国有林场2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县天龙山国有林场概况
一、职能简介
管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
二、2022年重点工作
1、继续深入开展和巩固三会一课、“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化管理体制，明确工作思路，加强职工政治思想教育，强化职工队伍管理建设，提高全场干部职工的整体素质，提高办事效率，全年做到无上访、集访、群访和无违法违纪事件发生。
2、继续贯彻落实中央八项规定、四风建设，省委十项、市委十一项、县委十二项规定；认真贯彻执行县林业中心党组、行政的决议、决定和相关规定，按时按质按量完成各项自然资源目标任务，及时准确上报各种报表、材料、资料和信息。
3、强化安全管理，落实领导机构和责任，确保林区无大小安全事故发生。
4、一如既往抓好林区森林防火和国有森林资源、资产的保护和管理。健全制度、强化管理，进一步做好林区管护站阵地建设工作，努力实现全年无森林火灾、林政案件发生。
5、积极争取项目资金，进一步增强林区基础设施及配套服务设施建设的完善，加快推进寿坪工区、下坪工区、白家山工区管护用房建设项目力度，积极完善林区消防池、森林防火通道（步道）、瞭望塔、公厕、（堰滩村至林场）公路绿化、林区公路水沟标准化、师子坪工区和林场场部旧办公楼维修、场部食堂改建等相关基础设施，切实改善林区职工工作生活环境。
6、继续做好林区松材线虫病、有害生物监测监报工作，加大野生动植物的宣传和保护力度。
7、切实做好国有林区地质地灾防治工作。
8、加大林场生态旅游、森林康养发展。
9、完善林长制日常管理、考核、责任追究等工作机制，推动林长制工作向纵深开展；
10、新冠肺炎疫情防控工作做到常态化。
第二部分宣汉县天龙山国有林场2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县天龙山国有林场2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县天龙山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县天龙山国有林场2022年收支预算总数474.15万元，比2021年收支预算总数增加7.45万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县天龙山国有林场2022年收入预算474.15万元，其中：上年结转0.81万元，占0.17%；一般公共预算拨款收入473.34万元，占99.83%。
（二）支出预算情况
宣汉县天龙山国有林场2022年支出预算474.15万元，其中：基本支出468.34万元，占98.77%；项目支出5.81万元，占1.23%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县天龙山国有林场2022年财政拨款收支预算总数474.15万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加7.45万元，主要原因是人员经费增加
收入包括：本年一般公共预算拨款收入473.34万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0.81万元；支出包括：农林水支出372.81万元、社会保障和就业支出44.16万元、卫生健康支出20.59万元、住房保障支出36.59万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县天龙山国有林场2022年一般公共预算当年拨款473.34万元，比2021年预算数增加6.64万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出372.00万元，占78.59%；社会保障和就业支出44.16万元，占9.33%；卫生健康支出20.59万元，占4.35%；住房保障支出36.59万元，占7.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（213类）林业和草原（02款）2022年预算数372万元，其中：
1、事业机构（04项）2022年预算数367万元；
2、森林资源管理（07项）2022年预算数5万元。
主要用于：维持单位工作持续稳定运行，本单位职工工资福利支出、日常公用支出及森林资源管理支出。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）2022年预算数44.16万元，其中：
1、事业单位离退休（02项）2022年预算数0.53万元，
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数43.63万元。
主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为20.59万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为36.59万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2022年一般公共预算基本支出468.34万元，其中：
人员经费427.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费41.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县天龙山国有林场2022年“三公”经费财政拨款预算数3.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）2022年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况：无
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县天龙山国有林场安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县天龙山国有林场共有车辆1辆，其中：越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县天龙山国有林场开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算46.04万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算41.04万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。
第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
7、农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）和森林资源管理（07项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
宣汉县天龙山国有林场2022年单位预算公开报表（部门公开）.xlsx宣汉县天龙山国有林场单位预算草案报表.xlsx
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