宣汉县光荣院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县光荣院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县光荣院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县光荣院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县光荣院概况
一、职能简介
对全县符合条件纳入国家集中供养的孤老和生活不能自理的抚恤优待对象实行特殊保障，负责对集中供养的孤老及优抚对象提供饮食、生活必需品和住房，医疗、康复、护理、保健、娱完成县退役军人事务局交办的其他工作。
二、2022年重点工作
1.强化管理，进一步完善健全各项规章制度，对工作人员及院民实行规范化管理。
2.强化服务，加强工作人员素质教育，坚持把提高工作人员的思想素质和服务能力放在首位，树立全心全意为老人服务的思想，为老人办实事，办好事，对待老人做到热心、耐心、诚心，办事做到老人满意，主管部门满意。
3.按照季节变换，及时为院民购买并发放换季衣物，注重营养膳食合理搭配，加强食品安全知识和疾病预防知识的学习教育。
4.按月足额兑现院民零用钱，按时发放水果、牛奶及日常生活用品，保障院民老人所养。
5.随时关注院民身体状况，有病及时就医，并安排人员做好陪护照顾工作，让院民老有所医。
6.按照三年提质改造计划，对院内基础设施进行维修改造，提高院民生活安全度和舒适度；
7.组织开展好“春节”“八一”等重大节日期间县委、县政府主要领导来我院的慰问活动，让院民充分感受到党和政府的关怀与温暖；
8.丰富精神生活，创造文化氛围，组织开展唱红歌比赛、外出参观、疗养等活动，让院民老有所乐；
9.采取“走出去”和“请进来”的方式，组织院民积极参加社会各界开展的共建、联谊、志愿者服务等活动，让院民充分体会到全社会对退役军人的关心关爱与尊崇。
10.开展好每月1次为院民集体过生日的活动，让院民感受到光荣院这个大家庭的温暖。
第二部分宣汉县光荣院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县光荣院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县光荣院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县光荣院2022年收支预算总数109.52万元，比2021年收支预算总数增加1.43万元，主要原因是2022人员工资调整。
（一）收入预算情况
宣汉县光荣院2022年收入预算54.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入54.76万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县光荣院2022年支出预算54.76万元，其中：基本支出42.76万元，占78.09%；项目支出12万元，占21.91%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县光荣院2022年财政拨款收支预算总数109.52万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1.43万元，主要原因是人员工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出12万元、社会保障和就业支出37.62万元、卫生健康支出2.01万元、住房保障支出3.13万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县光荣院2022年一般公共预算当年拨款54.76万元，比2021年预算数增加0.72万元，主要原因是人员工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出12，占21.91%；社会保障和就业支出37.62万元，占68.7%；卫生健康支出2.01万元，占3.67%；住房保障支出3.13万元，占5.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出2022年预算数为12万元，主要用于：我院4名政府购买服务人员的工资。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.62万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.01万元，主要用于：按规定为职工缴纳基本医疗保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.13万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县光荣院2022年一般公共预算基本支出42.76万元，其中：
人员经费5.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费6.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县光荣院2022年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，都没有因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县光荣院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县光荣院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县光荣院无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县光荣院共有车辆1辆，其中：轿车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县光荣院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算12万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县光荣院2022年部门预算公开表.xlsx宣汉县光荣院2022年项目支出绩效表.xlsx
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
