宣汉县发展和改革局2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县发展和改革局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县发展和改革局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县发展和改革局2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县发展和改革局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县发展和改革局职能简介
1.负责拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。
4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6.贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，执行价格改革调整规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，配合有关部门监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作，指导监督涉案财物价格认定工作。
7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，落实有关动用计划和指令。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订全县人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
12.推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
13.研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，重点推进新能源产业规划与发展，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金；编制新能源开发利用规划，组织、指导新能源的科研、实验、推广和应用，负责新能源的开发利用、行业管理、业务指导和部门间的协调。
14.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织协调处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
17.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
18.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作。
19.负责全县粮食（油）和物资储备行政职责，指导全县粮食（油）管理、粮食（油）宏观调控和重要物资储备等工作。
20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
21.完成县委和县政府交办的其他任务。
22.宣汉县天然气服务中心成立于2016年1月（县委编办《关于成立县天然气办公室的通知》（宣编委【2016】4号），于2016年4月正式独立开展工作，主要负责全县天然气勘探开发、综合利用的组织协调服务工作，参与编制辖区内天然气利用及工程项目规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理以及全县天然气长输管道的安全监管。
（二）宣汉县发展和改革局2022年重点工作
1.围绕冲刺“百强县”和继续保持全省县域经济发展先进县目标，研究制定县域经济发展阶段性目标和年度计划工作，统筹推进县域经济高质量发展。
2.高质量完成“十四五”规划编制工作。
3.统筹抓好万达开川渝统筹发展示范区和城宣万革命老区振兴发展示范区建设工作。
4.组织推进“十四五”重点项目和2022年“四个一批”重点项目以及省、市重点项目建设，做好向上争取资金工作。
5.继续做好东西部扶贫协作工作，认真谋划一批具有引领性、带动性和标志性的特色农业产业项目，助力乡村振兴。
6.牵头推进经济体制改革、全面创新改革等改革工作，深入推进社会信用体系建设工作。
7.坚持生态优先和绿色发展，大力发展清洁能源产业，加快发展节能环保产业，抓好能耗双控工作。
8.进一步提升项目管理服务水平，不断改善和优化营商环境。
9.宣汉县天然气服务中心的重点工作如下：
（1）完善机制，确保稳产增量
一是积极探索，创新企地合作模式，推动成立渡口河净化厂合资公司在宣注册，积极协调产值税收就地入统；
二是协调天然气勘探开发中的相关问题，保障井场建设顺利推进，天然气及硫磺产量稳步提升；
三是加强对接，做好致密气合作开发及铁山坡高含硫气田、渡口河-七里北高含硫气田开发相关工作。
（2）持续发力，解决遗留问题
一是继续推进内输管线地貌功能恢复工作，妥善处理好内输管线功能恢复等遗留问题；
二是积极协调解决清溪储气库社保、五宝社保等遗留问题；
（3）加强监管，维护管道安全
适应国家管网体制改革，加大隐患占压排查整治力度，确保天然气管道安全。
（4）积极争取，助推工业经济
一是继续向中石油、中石化协调，争取用气指标及优惠气价；二是进一步与中国石化炼油销售有限公司加强对接，争取指标，保障在宣硫磺企业所需。
（5）保障供气，维护民生大计
加强对接协调，保障民用燃气供气指标充足。
二、部门预算单位构成
宣汉县发展和改革局下属二级预算单位 1个，其中公益一类事业单位宣汉县天然气服务中心1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县天然气服务中心 |
2 | |
3 |
宣汉县发展和改革局
2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
宣汉县发展和改革局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1064.42万元、上年结转17.22万元；支出包括：一般公共服务支出888.75万元,社会保障和就业支出86.42万元、卫生健康支出44.27万元、住房保障支出62.2万元。2022年收支总预算1081.64万元,比2021年收支预算总数减少30.42万元，主要原因是削减了30%的项目费用。
（一）收入预算情况
宣汉县发展和改革局2022年收入预算1081.64万元，其中：上年结转17.22万元，占1.6%；一般公共预算拨款收入1064.42万元，占98.4%。
（二）支出预算情况
宣汉县发展和改革局2022年支出预算1081.64万元，其中基本支出862.93万元，占79.78%；项目支出218.71万元，占20.22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县发展和改革局2022年财政拨款收支预算总数1081.64万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少30.42万元，主要原因是削减了30%的项目费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1081.64万元、
上年结转一般公共预算拨款收入17.22万元；支出包括：一般公共服务支出888.75万元,社会保障和就业支出86.42万元、卫生健康支出44.27万元、住房保障支出62.2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款1081.64万元，比2021年预算数减少30.42万元，主要原因是削减了30%的项目费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出888.75万元，占82.17%；社会保障和就业支出86.42万元，占7.99%；卫生健康支出44.27万元，占4.09%；住房保障支出62.2万元，占5.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
201（类）04（款）01（项）2022年预算数为329.82万元，主要用于：行政运行。
201（类）04（款）04（项）2022年预算数为179.44万元，主要用于：战略规划与实施。
201（类）04（款）50（项）2022年预算数为280.05万元，主要用于：事业运行。
201（类）04（款）99（项）2022年预算数为39.07万元，主要用于： 其他发展与改革事务支出。
201（类）11（款）05（项）2022年预算数为60.37万元，主要用于：派驻派出机构费用。
208（类）05（款）01（项）2022年预算数为3.49万元，主要用于： 行政单位离退休支出。
208（类）05（款）05（项）2022年预算数为82.73万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208（类）99（款）99（项）2022年预算数为0.2万元，主要用于： 其他社会保障和就业支出。
210（类）11（款）01（项）2022年预算数为17.94万元，主要用于：行政单位医疗。
210（类）11（款）02（项）2022年预算数为21.21万元，主要用于：事业单位医疗。
210（类）11（款）03（项）2022年预算数为5.12万元，主要用于： 公务员医疗补助。
221（类）02（款）01（项）2022年预算数为62.2万元，主要用于： 住房公积金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为82.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为62.2万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出862.93万元，其中：
人员经费715.76万元，主要包括： 基本工资281.67万元、津贴补贴114.45万元、奖金11.68万元、绩效工资110.31万元、 机关事业单位基本养老保险缴费82.73万元、职工基本医疗保险缴费38.23万元、 公务员医疗补助缴费5.12万元、工伤、失业保险3.83万元、补充医疗保险0.93万元、 住房公积金62.2万元、对个人和家庭的补助4.61万元。
公用经费147.17万元，主要包括：办公费5.24万元、印刷费4.5万元、水电费7.5万元、邮电费8.7万元、差旅费27.74万元、维修（护）费1.8万元、租赁费5万元、会议费1.6万元、培训费7.66万元、 公务接待费4万元、劳务费7.5万元、工会经费2.81万元、其他交通费用40.3万元、其他商品服务支出10.68万元、 党组织活动经费9.14万元、公务用车运行维护费3万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县发展和改革局2022年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费6.5万元，公务用车运行维护费3.0万元。
因公出国（境）经费无
公务接待费6.5万元比较2021年预算公务接待费7.5万元下降13.33%。主要原因是按规定执行节约开支。
（三）2022 年未安排公务用车购置费。单位现有公务用车2辆。2022年宣汉县天然气服务中心安排公务用车运行维护费3万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年机关运行经费财政拨款预算为147.17万元，与2021年相比预算增加4.09万元，上升3.1%。主要原因是人员略有增加。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县发展和改革局安排政府采购预算6万元，主要用于计划购买更换无法正常运行的办公电脑、打印设备、空调等设备支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，有一般公务用车2辆，其中：越野车1辆，小轿车1辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县发展和改革局开展绩效目标管理的项目5个，主要包括：经济工作规划、计划工作专项15.25万元，项目推进工作专项费用134.4万元、农产品成本调查、市场商品价格监测、价费管理、价格认定、价格争议纠纷调解专项工作费用29.79万元。宣汉天然气服务中心2022年设置预算绩效项目2项，主要用于管道占压和安全监管工作经费10万元、协调天然气开发建设工作经费支出12.05万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
201（类）04（款）04（项）：经济工作规划、计划工作专项经费15.25万元。
201（类）04（款）04（项）： 项目推进工作专项费用134.4万元。
201（类）04（款）04（项）：农产品成本调查、市场商品价格监测、价费管理、价格认定、价格争议纠纷调解专项工作费用29.79万元。
201（类）04（款）99（项）：指管道占压和安全监管工作经费10.0万元。
201（类）04（款）99（项）：协调天然气开发建设工作经费12.05万元。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
