宣汉县天然气服务中心2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县天然气服务中心概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县天然气服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县天然气服务中心2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县天然气服务中心概况
一、职能简介
1.宣汉县天然气服务中心成立于2016年1月（县委编办《关于成立县天然气办公室的通知》（宣编委【2016】4号），于2016年4月正式独立开展工作。主要负责全县天然气勘探开发、综合利用的组织协调服务工作，参与编制辖区内天然气利用及工程项目规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理以及全县天然气长输管道的安全监管。
2.宣汉县天然气服务中心是系隶属县发改局管理的公益一类事业单位，现有编制数9名，事业编制9人，实有在编在岗8人，年末在职人员8人。借调和抽调4人，其中设有1名主任、1名副主任和1名工会主席及5名部长。我办内设综合服务部、项目协调部、环境安全和管道保护部、规划发展部和利用管理部五个部室，并在南坝成立了现场组现场办公。
二、2022年重点工作
（一）完善机制，确保稳产增量
一是积极探索，创新企地合作模式，推动成立渡口河净化厂合资公司在宣注册，积极协调产值税收就地入统；
二是协调天然气勘探开发中的相关问题，保障井场建设顺利推进，天然气及硫磺产量稳步提升；
三是加强对接，做好致密气合作开发及铁山坡高含硫气田、渡口河-七里北高含硫气田开发相关工作。
（二）持续发力，解决遗留问题
一是继续推进内输管线地貌功能恢复工作，妥善处理好内输管线功能恢复等遗留问题；
二是积极协调解决清溪储气库社保、五宝社保等遗留问题；
（三）加强监管，维护管道安全
适应国家管网体制改革，加大隐患占压排查整治力度，确保天然气管道安全。
（四）积极争取，助推工业经济
一是继续向中石油、中石化协调，争取用气指标及优惠气价；二是进一步与中国石化炼油销售有限公司加强对接，争取指标，保障在宣硫磺企业所需。
（五）保障供气，维护民生大计
加强对接协调，保障全县工业、民用燃气供气指标充足。
第二部分宣汉县天然气服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县天然气服务中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县天然气服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入101.08万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出7.91万元、卫生健康支出4.03万元、住房保障支出5.94万元。宣汉县天然气服务中心2022年收支预算总数101.08万元，比2021年收支预算总数109.46减少8.38万元，主要原因是削减了项目费用。
（一）收入预算情况
（宣汉县天然气服务中心）2022年收入预算101.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入101.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县天然气服务中心2022年支出预算101.08万元，其中：基本支出79.03万元，占78%；项目支出22.05万元，占22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县天然气服务中心2022年财政拨款收支预算总数101.08万元，比2021年财政拨款收支预算总数109.46万元减少8.38万元，主要原因是削减了项目费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.08万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出7.91万元、卫生健康支出4.03万元、住房保障支出5.94万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县天然气服务中心2022年一般公共预算当年拨款101.08万元，比2021年预算数减少8.38万元，主要原因是削减了项目费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年支出101.08万元，其中一般公共服务支出83.20万元，占82%；社会保障和就业支出7.91万元，占8%；卫生健康支出4.03万元，占4%；住房保障支出5.94万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
201（类）04（款）50（项）2022年预算数为61.15万元，主要用于：事业运行。
201（类）04（款）99（项）2022年预算数为22.05万元，主要用于：其他发展与改革事务支出。
208（类）05（款）05（项）2022年预算数为7.91万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210（类）11（款）02（项）2022年预算数为4.03万元，主要用于：事业单位医疗。
210（类）02（款）01（项）2022年预算数为5.94万元，主要用于：住房公积金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.91万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.94万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县天然气服务中心2022年一般公共预算基本支出79.03万元，其中：
人员经费68.09万元，主要包括：基本工资26.37万元、津贴补贴2.52万元、绩效工资20.54万元、机关事业单位基本养老保险7.91万元、职工基本医疗保险缴费3.86万元、工伤保险0.40万元、失业保险0.33万元、补充医疗保险0.18万元、住房公积金5.94万元支出、奖励金0.05万元。
公用经费10.94万元，主要包括：办公费1万元、水费0.60万元、电费1.0万元、邮电费0.5万元、差旅费1.0万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.6万元、工会经费0.26万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出2.18万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县天然气服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费3.0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3.0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县天然气服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县天然气服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县天然气服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县天然气服务中心共有车辆1辆，其中越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县天然气服务中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算32.99万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算10.94万元；特定目标类项目2个，涉及预算22.05万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
201（类）04（款）99（项）：指管道占压和安全监管工作经费10.0万元。
201（类）04（款）99（项）：协调天然气开发建设工作经费12.05万元。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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