目录
第一部分
宣汉县煤矿安全生产服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县煤矿安全生产服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县煤矿安全生产服务中心职能简介
按照三定方案“宣委办发﹝2019﹞46号”文件精神，煤安中心履行对全县煤矿的日常安全监管及煤炭行业管理的主要职能职责，其主要职责:负责全县煤矿安全生产的日常监督管理工作，对煤矿安全生产违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；负责全县煤矿行业的统筹规划、组织协调和技术服务；负责全县煤炭生产许可、煤矿安全生产许可证的颁发、年检、换发、吊销手续的初审和报批；依法审查新办煤矿和技改扩能的办矿条件，按规定程序审查报批；组织煤矿建设工程设计审查与竣工验收；组织审批煤矿企业开拓延伸设计和采区设计；检查督促煤矿企业制订和落实安全生产岗位责任制，组织开展全县煤矿安全专项整治，督促煤矿企业事故隐患的整改并复查；参与煤矿事故调查；参与全县煤矿矿井通风生产能力核定审查；负责组织全县煤矿企业主的安全培训和除重点骨干煤矿外的煤矿矿长资格的培训，对煤矿职工培训进行监督检查；检查督促煤矿企业提取和使用安全费用以及维简费的情况；办理煤矿安全方面的社会举报。
（二）宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年重点工作
对全县煤矿进行日常安全监管，实施安全隐患排查；对煤矿安全实行安全监管执法监督检查；确保县级煤矿安全监控平台的日常运行、维护，并及时处置各类报警；实施30万吨/年以下煤矿分类处置，产能升级改造煤矿11处；督促煤矿安全生产标准化升级改造、机械化改造及安全生产示范矿井建设；落实上级安排的煤矿安全生产专项检查，加强对煤矿的六大系统是否正常运行及“一通三防”、顶底板管理、现场管理的日常检查；严厉打击非法违法生产；做好已退出煤矿的信访维稳工作；继续推进煤矿淘汰落后产能工作，促进煤炭行业健康发展；其它煤矿安全工作；在抓好煤矿安全工作的同时，全力投入精准扶贫及乡村振兴工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县煤矿安全生产服务中心参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室（政工股、信访室）、安监股、煤炭股、法规宣教股及监测监控股等五个股室及三个煤监站，编制74名，在职人员65人(其中：煤监站人员18人)。
人员调动情况：2021年年初67人，调进调出各1人，辞职2人，年末65人。
第二部分宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县煤矿安全生产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年收支预算总数1035.99万元，比2021年收支预算总数增加0.94万元，主要原因是上年结转金额增加导致，实际预算比上年减少63.59万元。
（一）收入预算情况
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年收入预算1035.99万元，其中：上年结转64.53万元，占6.23%；一般公共预算拨款收入971.46万元，占93.77%。
（二）支出预算情况
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年支出预算1035.99万元，其中：基本支出834.65万元，占80.55%；项目支出201.34万元，占19.45%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年财政拨款收支预算总数1035.99万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加0.94万元，主要原因是上年结转金额增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入971.46万元、
上年结转一般公共预算拨款收入64.53万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出850.43万元、社会保障和就业支出80.49万元、卫生健康支出44.21万元、住房保障支出60.86万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年一般公共预算当年拨款1035.99万元，比2021年预算数增加0.94万元，主要原因是上年结转金额增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
灾害防治及应急管理支出850.43万元，占82.09%；社会保障和就业支出80.49万元，占7.77%；卫生健康支出44.21万元，占4.27%；住房保障支出60.86万元，占5.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）2022年预算数为139.35万元，主要用于：单位机关日常正常运转支出；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为43万元，主要用于：县煤矿安全监控平台运行维护支出；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）矿山安全监察事务（项）2022年预算数为93.81万元，主要用于：煤矿安全检查执法支出；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他矿山安全支出（项）2022年预算数为64.53万元，主要用于：煤矿关闭重组及升级改造形成的历史遗留问题及信访维稳等工作。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.39万元，主要用于医疗保险制度有单位缴纳的基本医疗保险支出；公务员医疗补助（项）9.82万元，主要用医疗保险制度单位部分缴纳的医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为80.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.86万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年一般公共预算基本支出1035.99万元，其中：
人员经费700.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费134.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平（主要原因是无此类业务）。
（二）公务接待费与2021年预算下降2.86%，主要原因是按照节约要求减少预算）。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平（主要原因是无公务用车）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县煤矿安全生产服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县煤矿安全生产服务中心机关运行经费财政拨款预算为134.37万元，与2021年预算下降2.2%，主要原因是人员减少导致减少相关经费）。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县煤矿安全生产服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县煤矿安全生产服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县煤矿安全生产服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算201.34万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算107.53万元；特定目标类项目1个，涉及预算93.81万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）是指煤矿安全监管日常运转；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）2022是指县煤矿安全监控平台运行维护；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）矿山安全监察事务（项）是指煤矿安全检查执法；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他矿山安全支出（项）是指煤矿关闭重组及升级改造形成的历史遗留问题及信访维稳等工作。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指医疗保险制度有单位缴纳的基本医疗保险；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指医疗保险制度单位部分缴纳的医疗补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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