宣汉县拘留所2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县拘留所概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县拘留所2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县拘留所2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县拘留所概况
一、职能简介
拘留所主要负责执行行政拘留、司法拘留以及看管被拘留审查的外国人等任务，并负责被拘留人员进行管理教育。
1.执行拘留处罚。拘留所依法对被拘留人员执行拘留，在法定期限内对其人身自由进行限制，规定其活动范围、活动内容以及应当遵守规章制度，促使其认识到其违法行为的社会危害性，避免以后重新违法犯罪。
2.承担着对拘留人员的教育、矫治和挽救的职能。拘留所按照教育与处罚相结合的原则对其进行法治、道德教育，使被拘留人员知错改错，重新树立正确的人生观、价值观，增强法治观念，成为遵纪守法的公民。
二、2022年重点工作
1.按照《拘留所执法细则》等规章制度的要求，抓好被拘留人员教育管理，保障被拘留人员合法权益，推动矛盾化解和协助破案等工作，打造监所标准化建设，不断深化“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”的新时代监管。
2.在县委、县政府统一领导下，按照各级疫情防控指挥部和公安部、省公安厅、市公安局等要求，打赢打好疫情防控战，保证监所无疫情发生。
第二部分宣汉县拘留所2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县拘留所2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县拘留所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：2022年一般公共预算当年拨款344.38万元,上年结转22.19万元，比2021年收支预算总数增加了204.58万元，主要原因是增加公安局整体划转13名在编人员工资福利及公用经费等费用，基本支出增加了209.88万元，但特定目标类项目经费减少了5.3万元。
（一）收入预算情况
宣汉县拘留所2022年收入预算366.57万元，其中：上年结转22.19万元，占6%；一般公共预算拨款收入344.38万元，占94%。
（二）支出预算情况
宣汉县拘留所2022年支出预算366.57万元，其中：基本支出209.88万元，占58%；项目支出156.69万元，占42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县拘留所2022年财政拨款收支预算总数366.57万元，比2021年收支预算总数增加了204.58万元，主要原因是增加公安局整体划转13名在编人员工资福利及公用经费等费用。基本支出增加了209.88万元，但特定目标类项目经费减少了5.3万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入366.57万元、支出包括：行政运行支出136.33万元、特别业务支出141.2万元、事业运行支出32.3万元、社会保障和就业支出16.61万元、卫生健康支出24.66万元、住房保障支出15.47万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县拘留所2022年一般公共预算当年拨款366.57万元,比2021年收支预算总数增加了204.58万元，主要原因增加公安局整体划转13名在编人员工资福利及公用经费等费用，基本支出增加了209.88万元，但特定目标类项目经费减少了5.3万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出136.33万元，占37%；特别业务支出141.2万元，占39%、事业运行支出32.3万元，占9%、社会保障和就业支出16.61万元，占4.5%；卫生健康支出24.66万元，占6.7%；住房保障支出15.47万元，占4.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为136.33万元，主要用于：工资福利支出和机关运行支出。
公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022年预算数为141.2万元，主要用于：拘留所拘押人员教育管理等支出。
公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022年预算数为32.3万元，主要用于：工资福利支出和机关运行支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.57万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.01万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.59万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险支出。
卫生健康支出（类）重大公共卫生服务（款）预算数为15.49万元，主要用于：被拘留人员体检、医疗卫生。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.47万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县拘留所2022年一般公共预算基本支出209.88万元，其中：
人员经费170.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费39.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县拘留所2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算都为0。
（二）公务接待费与2021年预算增加0.1万元。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算都为0。
单位目前没有公务用车。2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县拘留所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县拘留所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县拘留所机关运行经费财政拨款预算为39.38万元，主要用于办公及印刷、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县拘留所无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县拘留所开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算173.88万元。其中：运转类项目3个，涉及预算39.38万元；特定目标类项目3个，涉及预算134.5万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。公安（款）反映公安事务及管理支出；执法办案（项）反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出；特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
宣汉县拘留所2022年度部门预算项目绩效目标申报表.xlsx
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