目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分部门2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分部门2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的基本路线、方针、政策，传达党和政府的声音。
2.坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作全方位的开展宣传报道。
3.加强与各级主流媒体的沟通联系，积极策划、报送新闻线索、重点稿件，讲好宣汉故事，传播宣汉声音，扩大宣汉的影响力和美誉度。
4.负责媒体平台的内容审核和安全发布。
5.贯彻执行国家有关新兴媒体及广播电视管理的法律法规和事业发展规划，使用并管理新兴媒体平台及广播电视频率、频道资源。
6.贯彻执行国家新兴媒体、广播电视技术政策和标准，管理好摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备，努力提升新兴媒体、广播电视的科技规模和水平。
7.加强安全防范工作，确保媒体宣传安全和播出安全。
8.制定媒体发展规划和节目制作规划，不断增强媒体的经济实力和综合竞争力。
9.按程序采购专业设备及相关设备设施的运营、维护。
10.加强媒体从业人员的业务培训，强化队伍建设。
（二）部门2022年重点工作
2022年，是全面落实市委“157”总体部署、县委“12345”总体布局的开局之年，宣汉县融媒体中心将在县委、县政府的坚强领导下，在县委宣传部的具体指导下，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这条工作主线，认真履行党媒阵地宣传引导主体责任，守正创新、紧扣脉搏，努力担当作为，为宣汉发展建设中心大局作出应有贡献。
1.精心打造“两微一端”和宣汉综合频道。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，唱响主旋律，打好主动仗。加强新闻节目的可听性、可看性，提高新闻的时效性、信息量。在全面提高时政新闻的权威性和导向性的同时，通过融媒体中心的力量，精心打造好“两微一端”，特别是持续深入推进“宣汉融媒”APP建设和推广，创办更多贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目，不断扩大主流媒体的影响力和公信力。主动对接上送，不断加强与新华社、中央电视总台、人民日报、学习强国及四川发布、四川卫视、四川观察、封面新闻等主流媒体的通道融合，借力借势，创新宣传我县全体党员干部在奋力争创全国“百强县”、勇当达州振兴“主力军”中涌现出来的典型人物和感人事迹，让宣汉知名度和品牌度持续攀升。
2.精办专题专栏，强化社会教育作用。我中心将继续加强策划，精心选题，加强服务对接，积极与各单位联系沟通，力争办出多个名节目、名栏目，为明年创办栏目奠定基础。同时进一步发挥融媒体中心作用，打造“新闻政务”“新闻文化”“新闻电商”“新闻服务”信息服务综合体，为群众提供文化、娱乐等资讯，加强媒体与群众的黏合度，打通党和人民群众密切联系的“最后一公里”。
3.抓牢抓实融媒体中心建设。宣汉县融媒体中心作为全省的试点单位，一直在不断调整不断完善，新的一年将通过人才引进、新闻流程再造、新闻宣传大矩阵的打造，抓牢抓实融媒体中心的软硬件建设强化广播电视安全播出管理，不断完善安全播出技术保障体系。
二、部门预算单位构成
宣汉县融媒体中心无下属二级预算单位。
第二部分2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出......。2022年收支总预算862.25万元,比2021年收支预算总数减少81.78万元，主要原因是厉行节约，减少了补助费用，来客接待等。
（一）收入预算情况
2022年收入预算862.25万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入862.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算862.25万元，其中：基本支出425.99万元，占49%；项目支出419.99万元，占49%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算862.25万元,比2021年财政拨款收支总预算减少81.78万元，主要原因是厉行节约，减少了补助费用，来客接待等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入862.25万元。
支出包括：一般公共服务支出759.34万元、社会保障和就业支出46.6万元、卫生健康支出21.7万元、住房保障支出34.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款862.25万元，比2021年预算数减少81.78万元，主要原因是厉行节约，减少了补助费用，来客接待等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出759.34万元，占88%；社会保障和就业支出46.6万元，占5%；卫生健康支出21.7万元，占7%；住房保障支出34.61万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
事业运行（项）2022年预算数为759.34万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为46.6万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.61万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出442.26万元，其中：人员经费396.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。对个人和家庭的补助1.47万元。
公用经费46.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费27万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆。
2022年安排公务用车运行维护费27万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费财政拨款预算为46.02万元，比2021年预算减少2.02万元，下降8%。主要原因是缩减了水电费及会议费和培训费。
（二）政府采购情况
2022年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位共有车辆2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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