宣汉县机关幼儿园2022年部门预算 - 政府部门

宣汉县机关幼儿园2022年部门预算编制说明

第一部分

宣汉县机关幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分

宣汉县机关幼儿园2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

宣汉县机关幼儿园2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县机关幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县机关幼儿园职能简介

宣汉县机关幼儿园认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿教育指导纲要（试行）》精神，大力实施素质教育，以促进幼儿全面和谐发展为目标。实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美等全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，真正使幼儿园成为幼儿快乐成长的乐园。

（二）宣汉县机关幼儿园2022年重点工作

2022年，幼儿园的工作重点是：围绕幼儿教育抓党建，以党建引领促幼儿教育发展；扎实做好安全管理工作，促进幼儿身心健康发展；办高品质幼儿园，促进幼儿德、智、体、美全方面发展，让家长放心，让社会满意。

二、部门预算单位构成

宣汉县机关幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	———
2	———
3	———

第二部分宣汉县机关幼儿园2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分宣汉县机关幼儿园2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支预算总数430.32万元，比2021年收支预算总数增加41.13万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

机关幼儿园2022年收入预算430.32万元，其中：上年结转29.79万元，占6.9%；一般公共预算拨款收入400.53万元，占93.1%。

（二）支出预算情况

机关幼儿园2022年支出预算430.32万元，其中：基本支出430.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

机关幼儿园2022年财政拨款收支预算总数430.32万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加41.13万元，主要原因是人员增加、上年结转等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入400.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入29.79万元；支出包括：教育支出310.56万元、社会保障和就业支出60.82万元、卫生健康支出18.74万元、住房保障支出30.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关幼儿园2022年一般公共预算当年拨款430.32万元，比2021年预算数增加41.13万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出310.56万元，占73%；社会保障和就业支出60.82万元，占14%；卫生健康支出18.74万元，占4%；住房保障支出30.19万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

宣汉县机关幼儿园2022年预算数为430.32万元，主要用于：

社会保障和就业中机关事业单位基本养老保险缴费支出2022 年预算数为40.25万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障住房改革支出住房公积金2022年预算数为30.19万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出430.32万元，其中：

人员经费398.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费32.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

机关幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（（部门名称）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）

七、国有资本经营预算支出情况说明

机关幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2022年，机关幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，机关幼儿园共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年机关园开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年机关幼儿园预算绩效目标申报表.xlsx