毛坝镇人民政府2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
毛坝镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
毛坝镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
毛坝镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 毛坝镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）毛坝镇人民政府职能简介
1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）毛坝镇人民政府2022年重点工作
1.严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。
2.加快月亮坪景区建设前期工程，加快普光-毛坝-月亮坪景区快速通道建设。
二、部门预算单位构成
毛坝镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 |
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2 |
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3 |
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第二部分 毛坝镇人民政府
2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 毛坝镇人民政府
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，毛坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。毛坝镇人民政府2022年收支预算总数1024.82万元，比2021年收支预算总数增加467.7万元，主要原因是去年预算未做项目预算。
（一）收入预算情况
毛坝镇人民政府2022年收入预算1024.82万元，其中：上年结转177.76万元，占17.34%；一般公共预算拨款收入847.05万元，占82.66%。
（二）支出预算情况
毛坝镇人民政府2022年支出预算1024.82万元，其中：基本支出744.35万元，占72.63%；项目支出280.46万元，占27.37%。
二、财政拨款收支预算情况说明
毛坝镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数1024.82万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加467.7万元，主要原因是2021年只做了基本预算，未做项目预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1024.82万元、
上年结转一般公共预算拨款收入177.76万元；支出包括：一般公共服务支出585.9万元、国防支出1.99万元、教育支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、、社会保障和就业支出55.67万元、卫生健康支出36.27万元、城乡社区支出62.02万元、农林水支出233.91万元、住房保障支出万元43.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
毛坝镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款847.05万元，比2021年预算数增加289.93万元，主要原因是2021年未做项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出483.82万元，占57.12%、社会保障和就业支出55.67万元，占6.57%、卫生健康支出30.09万元，占3.55%、城乡社区支出26万元，占3.07%、农林水支出207.91万元，占24.55%、住房保障支出万元43.56万元，占5.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 预算数为2.33万元主要用于：实单位事业人员支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 预算数为274.5万元，主要用于单位职工工资及日常运转。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 预算数为28.7万元，主要用于单位日常运转。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 预算数为178.29万元，主要用于事业人员工资单位日常运转。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）: 预算数为0.28万元，主要用于离退休人员工伤失业保险支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政事业养老保险（项）: 预算数为55.39万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:预算数为13.84万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:预算数为12.94万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出。
9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:预算数为13.84万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:预算数为26万元，主要用于社区组织建设经费和服务群众工作经费。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:预算数为207.91万元，主要用于村级组织建设经费和公共运行维护补助。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为43.56万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
毛坝镇人民政府2022年一般公共预算基本支出744.35万元，其中：
人员经费661.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费82.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
毛坝镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数11.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.4万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
毛坝镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
毛坝镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，毛坝镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 82.91万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，毛坝镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，毛坝镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年毛坝镇人民政府开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算847.05万元。其中：人员类项目16个，涉及预算661.44万元；运转类项目3个，涉及预算82.91万元；特定目标类项目4个，涉及预算102.7万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县毛坝镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx宣汉县毛坝镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx宣汉县毛坝镇人民政府2022年项目绩效目标申报表-1.xlsx
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