宣汉县投资促进服务中心2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县投资促进服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县投资促进服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县投资促进服务中心2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县投资促进服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行国家和省、市、县进一步扩大开放和实施西部大开发的有关方针政策。
2.负责全县对内对外开放、经济合作、招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。
3.负责抓好招商引资日常工作。
4.组织、协调全县区域经济合作工作。
5.负责外来企业服务工作。
6.承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）2022年重点工作
1、总体思路。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央和省、市、县经济合作工作会议精神，坚持“蓄势赋能、对标进位”工作基调，保持“加快赶、提速转、奋力超”精气神，强化招商引资“一号工程”，突出“招商为要、项目为王”，聚焦“双碳”目标和绿色低碳高质量发展，围绕“135”工作布局，重点开展主导产业延链招商、以商招商、委托招商，育强龙头、延伸链条、集群发展，为加速争创全国“百强县”、勇当达州振兴“主力军”作出更大力量。
2、主要目标。锁定“勇当全市先锋、助推全省进位、冲刺全国百强”的总目标，力争引进到位资金160亿元，新签约百亿级企业3家、亿元以上项目30个。
3、工作举措。
（1）突出工作重点。围绕产业集群，积蓄强大动能。根据我县资源优势和发展战略，围绕全县主导产业、企业主导产品推进产业集聚发展，着力攻坚锂电池全产业链及天然气硫磺相关产业布局，重点招引已签约项目的上下游配套企业，做大集群规模，形成横向成片、纵向成链的产业集群，使我县成为全市制造业的重要增长点。优化营商环境，强化跟踪服务。建立外出招商、项目跟踪、签约落地、开工建设及竣工投产的全周期闭环服务体系。对新签约的重点项目，组建落地服务专班，实施重点跟踪服务，严格落实进度考核制、跟踪责任制、定期通报制，提高履约率、开工率、投产率和资金到位率。
（2）做好常规工作。谋好招商项目。围绕产业集群，全面掌握产业发展现状、明晰产业招商底数，实现一个产业集群“一个产业分析报告、一个招商路线图、一个目标企业库、一个招商专案”，加强招商引资项目储备库建设，全年储备招商项目60个，计划总投资近1000亿元。建好招商载体。重点围绕“一片、一册、一PPT、一项目库”，利用招商引资宣传片扩大宣汉影响力，更新制作《投资指南》，完善重点产业专题招商PPT，建立招商引资项目库，推动招商引资高效化。办好招商大会。精心筹备全县招商引资推介大会、积极参加中外知名企业四川行和第十九届西博会活动，做响宣汉品牌、提升宣汉影响。
（3）凸显工作亮点。高水平突出专题招商。成立锂钾资源综合开发、天然气硫磺等10支重点产业招商服务小分队、片区招商引资项目中心，集中力量开展“春夏秋冬”招商引资攻势，重点推进意向在谈项目签约落户、签约投资项目开工建设。高效能开展靶向招商。在现阶段土地、能耗等要素指标趋紧的情况下，坚持传统产业为新兴高新技术产业让路、小企业为行业龙头企业让路、单打独斗企业为延链补链企业让路、投资回报低企业为高回报企业让路的“四让”原则，充分利用有限的条件创造无限的价值，实现经济效益最大化。高质量推动项目落地。进一步推进重点招商项目建设，加快在谈项目成熟、成熟项目签约、签约项目落地、落地项目投产，突出抓好已签约项目的开工建设和已落地项目的协调推进；重点开展招商引资企业“回头看”，由县分管领导和项目挂包领导带队，对重点招商引资企业进行实地走访调研，了解企业生产经营状况，帮助企业解决困难和问题，以重大项目落地示范作用吸引更多知名企业来宣投资兴业。
（4）完善工作机制。完善县领导联系招商项目机制。将全县招商引资项目根据产业类型进行分解，实行县领导挂包负责制，由牵头县领导制定各自小分队外出招商计划，实行县领导与招商项目捆绑式招商，助推招商引资提质增效。完善招商项目联席会议机制。加强对全县重大招商引资项目谋划、引进、立项等前期工作和相关政策的落实，及时研究解决项目推进过程中遇到的问题和困难，切实加强招商引资项目的组织协调和跟踪服务，确保全县重大招商引资项目的成功率、存活率。完善招商引资归口管理机制。进一步规范我县招商引资准入管理，强化项目引进统筹力度，由招商部门对拟投资项目进行初审把关，提高研判科学性，提高项目有效性，提升产业前瞻性，加快项目落地见效，优化全县产业布局，促进高质量发展。
二、部门预算单位构成
宣汉县投资促进服务中心下属二级预算单1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县投资服务中心 |
2 | |
3 |
第二部分宣汉县投资促进服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县投资促进服务中心2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，（宣汉县投资促进服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县投资促进服务中心2022年收支预算总数415.07万元，比2021年收支预算总数减少18.52万元，主要原因是节约开支。
（一）收入预算情况
（县投资促进服务中心）2022年收入预算415.07万元，其中：上年结转53.25万元，占12.82%；一般公共预算拨款收入361.82万元，占81.18%。
（二）支出预算情况
（县投资促进服务中心）2022年支出预算415.07万元，其中：基本支出141.32万元，占34.04%；项目支出273.75万元，占65.96%。
二、财政拨款收支预算情况说明
（县投资促进服务中心）2022年财政拨款收支预算总数415.07万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少18.52万元，主要原因是人员经费减少，节约开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入361.82万元、
上年结转一般公共预算拨款收入53.25万元；支出包括：一般公共服务支出382.6万元、社会保障和就业支出14.84万元、卫生健康支出7.29万元、住房保障支出10.34万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（县投资促进服务中心）2022年一般公共预算当年拨款361.82万元，比2021年预算数减少71.77万元，主要原因是项目支出减少，人员经费减少，节约开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出329.35万元，占91.02%；社会保障和就业支出14.84万元，占4.10%；卫生健康支出7.29万元，占2.01%；住房保障支出10.34万元，占2.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）商贸支出（款）行政运行（项）2022年预算数为58.87万元，主要用于：行政人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）商贸支出（款）招商引资（项）2022年预算数为220.5万元，主要用于：项目支出，包括对外招商引资以及各种招商活动支出。
一般公共服务支出（类）商贸支出（款）事业运行（项）2022年预算数为49.98万元，主要用于：事业人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（款）01（项）2022年预算数为0.49万元，主要用于：行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（款）01（项）2022年预算数为0.68万元，主要用于：行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.67万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.71万元，主要用于：行政人员基本医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.51万元，主要用于：事业人员基本医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.06万元，主要用于：公务补充医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.34万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
（县投资促进服务中心）2022年一般公共预算基本支出141.32万元，其中：
人员经费120.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费20.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（县投资促进服务中心）2022年“三公”经费财政拨款预算数75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0X辆，其他车辆0辆.。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
（县投资促进服务中心）2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
（县投资促进服务中心）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，（县投资促进服务中心）机关运行经费财政拨款预算为20.73万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，（县投资促进服务中心）安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，（县投资促进服务中心）共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆0辆......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年（县投资促进服务中心）开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算220.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算220.50万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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