宣汉县殡葬管理所2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县殡葬管理所概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县殡葬管理所2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县殡葬管理所2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县殡葬管理所概况
一、职能简介
1.主要职能。贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规，掌握全县殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划，检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚。
2.做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动。
二、2022年重点工作
认真执行《殡葬管理条例》、及有关法律、法规，切实把殡葬管理工作落到实处，加强殡葬管理法规政策的宣传。通过广播、悬挂标语，发放宣传单等方式提高人民群众对惠民殡葬政策的知晓度；加强重大节日群众安全祭扫等方面的宣传。加强对公墓等殡葬服务场所烧纸钱、焚祭品、燃放鞭炮等不文明祭扫行为进行宣传与管控，大力推广鲜花祭扫、植树祭扫、网络祭扫等文明祭扫方式，培育绿色文明殡葬理念；大力推行节地生态安葬。协助开展违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排工作，大力开展殡葬管理专项整治活动，对违反殡葬法规或妨碍火化的行为要坚决予以制止和打击。
第二部分宣汉县殡葬管理所2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县殡葬管理所2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县殡葬管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：......、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县殡葬管理所2022年收支预算总数28.4527万元，比2021年收支预算总数增加0万元，主要原因是无。
（一）收入预算情况
宣汉县殡葬管理所2022年收入预算28.4527万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入28.4527万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县殡葬管理所2022年支出预算28.4527万元，其中：基本支出18.8379万元，占66.22%；项目支出9.6148万元，占33.78%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县殡葬管理所2022年财政拨款收支预算总数28.4527万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加0万元，主要原因是无。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入28.4527万元、
上年结转一般公共预算拨款收入28.4527万元；支出包括：社会保障和就业支出25.7909万元、卫生健康支出1.0227万元、住房保障支出1.6391万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县殡葬管理所2022年一般公共预算当年拨款28.4527万元，比2021年预算数增加0
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出28.4527，占100%；社会保障和就业支出25.7909万元，占91%；卫生健康支出1.0227万元，占3.6%；住房保障支出1.6391万元，占5.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）拨款（款）3（项）2022年预算数为28.4527万元，主要用于：一般公共服务。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.7909万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.6391万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县殡葬管理所2022年一般公共预算基本支出28.4527万元，其中：
人员经费18.8379万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费9.6148万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县殡葬管理所2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算无
（二）公务接待费与2021年预算无
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算无
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县殡葬管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县殡葬管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县殡葬管理所安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县殡葬管理所共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县殡葬管理所开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目2个，涉及预算28.4527万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
0（类）0（款）0（项）：指0。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。