宣汉县厂溪镇人民政府2022年预算
来源:宣汉县厂溪镇人民政府
发布日期:2022-03-17
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​​​  宣汉县厂溪镇人民政府关于2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全的社会和经济发展计划、预算,管理本内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

  2、根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局预算会议精神,我2022年度部门预算编审工作按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门预算编报说明及要求,基本做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2022年我部门预算工作得以顺利完成。

  (二)2022年重点工作

   根据县财政局预算的总体要求和经济工作的总体部署,2022年预算编制和财政工作的总体要求是:以习近平总书记的厉行节约为指导, 深入贯彻落实中央八项规定, 以“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出序列安排支出。按照构建社会主义和谐社会和建立完善公共财政体制的要求,围绕发展与和谐两大主题,发扬好中求快,追赶跨越精神。保增长、调结构、促发展;惠民生、增收节支、优化财政支出结构,保证重点支出,严格控制一般性支出,加强预算科学化,精细化管理,提升预算管理绩效。加强预算执行管理,提高预算资金分配,支付和使用过程中的规范性,安全性和有效性,促进厂溪镇经济及社会事业和和谐发展全面进步。

  二、部门预算单位构成

  现有行政单位1个,行政编制25名,在职人员22工勤编制2人,在职3人;参照公务员法管理单位1个,在职人员3人;其他事业单位4个,编制23名,在职人员28退休人员36

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算1262.27万元

  (一)收入预算情况

  2022年初收入预算总额为1262.27万元,其中,本年一般公共预算拨款收入988.97万元上年结转273.30万元

  (二)支出预算情况

  2022年初支出预算总额为1262.27万元,其中,一般公共服务支出694.07万元,社会保障和就业支出64.97万元,卫生健康支出33.16万元,城乡社区支出52.56万元,农林水支出368.80万元,住房保障支出48.71万元。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  一般公共预算基本支出1262.27万元,其中:

  机关工资福利支出552.18万元,主要包括:机关公务员(含参公)人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  机关商品和服务支出92.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等支出。

  项目支出403.20万元,主要包括:农村社会事业、农村基础设施建设,基础组织活动和公共服务运行等

  对个人和家庭的补助214.73万元主要用于社会福利救助。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  (一)因公出国(境)经费为0。

  (二)公务接待费较2022年预算4.3万元。

  (三)单位现无公务用车,2022年未安排公务用车购置费。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、国有资本经营预算支出情况说明

  2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  我坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支的方针,加强财政科学管理,从严控制机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2022年较2020增加

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,单位共有车辆0,200万元以上的大型设备无。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

  (四)绩效目标设置情况

  为了提高我财政预算编制的精细化水平,充分发挥财政资金的使用效率,我坚持使用绩效目标管理。

  九、名词解释

  1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、基本支出:行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费(工资福利支出及对个人和家庭补助支出)和公用经费。

  3、工资福利性支出:单位开支的在职职工(含编内实有人员和长期聘用人员)各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。

  4、对个人和家庭补助支出:单位开支用于个人和家庭的补助支出,具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。

  5、项目支出:行政事业单位为完成其特定工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出计划,包括:一般性项目支出、专项性项目支出(财政专项资金、政府性基金)、政府投资项目支出和上级补助项目支出。

  6、公用经费:包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。

  7、财政预算拨款(补助):包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。

  8、三公经费”三公经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行支出(交通费)。

  附件:一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、部门预算项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

厂溪镇人民政府部门预算公开报表.xlsx

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