一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
达州市宣汉县天生镇人民政府是是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作
坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政科学管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。坚持集中财力办大事，不断调整和优化支出结构，着力改善民生，努力推进社会经济和谐发展。
二、部门预算单位构成
2021年初，我镇纳入预算范围的有1个乡镇汇总录入单位，与上年一致。行政编制数35（其中行政工勤编制数4），事业编制数26，总编制数65。行政在职人员45人（其中：行政工勤9人、参公人员2人），事业在职人员50人，三支一扶人员1人，退休人员45人，遗属补助人员11人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1110.17万元,比2020年收支预算总数757.13万元增加353.04万元，主要原因是区划调整乡镇合并后人员增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算总额为1110.17万元，其中：当年财政拨款收入1110.17万元。
（二）支出预算情况
2021年支出预算总额为1110.17万元。其中：一般公共服务支出868.95万元，社会保障和就业支出107.27万元，卫生健康支出55.06万元，住房保障支出81.89万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1110.17万元,比2020年财政拨款收支总预算757.13万元增加353.04万元，主要原因是区划调整乡镇合并后人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1110.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出868.95万元，社会保障和就业支出107.27万元，卫生健康支出55.06万元，住房保障支出81.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算拨款收入1110.17万元,比2020年一般公共预算拨款收入757.13万元增加353.04万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算拨款支出1110.17万元,其中：一般公共服务支出868.95万元，社会保障和就业支出107.27万元，卫生健康支出55.06万元，住房保障支出81.89万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年一般公共预算拨款收入1110.17万元全部用于一般公共预算拨款支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1110.17万元，其中：人员经费952.66万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出），公用经费157.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费4万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车的日常维护维修等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费主要用于政府日常开支、运转等，日常公用经费预算支出157.51万元。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆1，200万元以上的大型设备无。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
（四）绩效目标设置情况
为了提高我镇财政预算编制的精细化水平，充分发挥财政资金的使用效率，我镇坚持使用镇镇绩效目标管理。
1、加强领导，抓好乡镇零散税收。
2、严格按照年初预算使用资金。
3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
十一、名词解释
1、基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费（工资福利支出及对个人和家庭补助支出）和公用经费。
2、工资福利性支出：单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。
3、对个人和家庭补助支出：单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。
4、项目支出：行政事业单位为完成其特定工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出计划，包括：一般性项目支出、专项性项目支出（财政专项资金、政府性基金）、政府投资项目支出和上级补助项目支出。
5、公用经费：包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。
6、财政预算拨款（补助）：包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。
7、其他收入：预算单位取得的除上述规定以外的各项收入。
8、上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
9、三公经费”三公经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行支出（交通费）。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
天生镇2021年预算公开表.xls部门整体支出绩效目标.xls