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公开时间：2021年 11月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

一、预决算编制

我镇严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制。我镇只有基本支出预算编制，无项目支出预算编制。

我镇决算严格按照决算编制相关规定和要求编制，决算数与调整预算数一致。

我镇严格按照规定和要求对财务预决算的相关内容进行公开。

我镇无年末结转和结余情况。

二、执行管理

2020年桃花镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级主管部门的关心支持下，始终坚持经济发展为中心不动摇，努力搞好项目推进工作，促进了我镇各项事业持续、健康、快速的发展，财政预决算工作在全镇人民的共同努力下，取得了可喜的成效，圆满完成了各项财政目标任务。

三、机关财务管理规章制度建立情况、会计核算和账务管理情况、政府采购制度执行情况等

我镇财政所隶属于宣汉县财政局，机关财务管理规章制度参照宣汉县财政局指示执行。建有财务内控制度、财务审批管理办法、公务卡管理实施细则、固定资产管理暂行办法，财务公开制度、票据及发票管理制度、消耗材料管理办法、计划财务管理工作实施办法、财务报销管理暂行办法、部门预算管理实施细则。

四、加强村级集体财务管理，推动村务公开和民主理财，切实维护农民和村集体经济组织的合法权益，促进农村经济社会和谐健康发展，我镇财政所严格按照宣府办〔2013〕201号、宣财发〔2014〕13号文件执行，严格审核村级支出票据，做到按时做账、定期公开，群众随时可以在“三资”管理平台上查询本村的财务收支情况。按时按量完成了2020年度村级代理会计账务核算工作。

二、机构设置

桃花镇人民政府为乡镇一级政府机关，辖桃花坪、鼓石梁、三溪、文凤、刘家沟、中山、莲寨社区共6个村委会及一个社区。

桃花镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入桃花镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 行政单位1个；

2. 事业单位便民服务中心1个

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计844.79万元。与2019年相比，收、支总计各减少7.62万元，下降0.9%。主要变动原因是对个人与家庭的补助减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计844.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入802.14万元，占94.95%；政府性基金预算财政拨款收入42.65万元，占5.05%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计844.79万元，其中：基本支出578.12万元，占68%；项目支出266.67万元，占32%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计844.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少7.62万元，下降0.9%。主要变动原因是对个人和家庭的补助支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出802.14万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少19.27万元，下降2.3%。主要变动原因是对个人与家庭的补助减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出802.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出423.8万元，占52.83%；教育支出（类）0.5万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出73.05万元，占9.11%；卫生健康支出18.48万元，占2.3%；城乡社区支出28.37万元，占3.54%；农林水支出226.84万元，占28.28%；住房保障支出28.1万元，占3.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为802.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为423.8万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.城乡社区（类）: 支出决算为28.4万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为73.0万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为18.5万元，完成预算100%。

7.农林水（类）:支出决算为226.8万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）:支出决算为28.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出578.1万元，其中：

人员经费524.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费54.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

​

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.7万元，增长27%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出8万元，主要用于公务接待。国内公务接待96批次，960人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，接待生活费8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出42.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，宣汉县桃花镇人民政府机关运行经费支出253.12万元，比2019年增加11.04万元，增长4.5%。主要原因是政府职工人数增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看得分91分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“农村公路建设及水毁维修补助资金”项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村公路建设及水毁维修补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.65万元，执行数为38.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了居民的日常出行，发现的主要问题：不能彻底解决农村公路的现状。下一步改进措施：积极向上级争取补助资金，更好地解决农村基础设施环境。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县桃花镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

桃花镇人民政府2020年

部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

桃花镇地处宣汉县中部，距县城56公里。东接南坝镇，东南与下八镇相邻，西南与黄石乡相交，西与清溪镇接壤，西北与老君乡为邻，北靠峰城镇。全镇总幅员面积61.97平方公里、2.3万人。辖6个村（桃花坪、中山、刘家沟、三溪、文凤、鼓石梁）、1个社区（莲寨），69个村民小组和2个居民小组。平均海拔1010米，垂直性气候明显，属典型的贫困高寒山区农业大乡。

（二）机构职能

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
  （3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
  （5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

我镇在职人员合计41人。其中行政人员20人（含工勤人员2人），事业人员21人（其中参公管理人员2人，财政补助人员19人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计844.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入802.14万元，占94.95%；政府性基金预算财政拨款收入42.65万元，占5.05%。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计844.79万元，其中：基本支出578.12万元，占68%；项目支出266.67万元，占32%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年本年预算编制844.79万元，其中：基本支出578.12万元；项目支出266.67万元。

（二）结果应用情况。

部门支出绩效行政运转保障正常。1.保障机关的日常运转需要和人员工资福利及急待解决的应急维稳的支出。2.厉行节约，反对浪费，严控不必要的支出，做到该办的必办，该缓的必缓，有轻有重。3.严控出国出境，差旅费、会议费和公务接待费用等支出。在财政局的指导下，严格执行会计制度，不断完善财务管理制度，强化资金监管，合理安排资金，坚持财务会审签字制度，单位所有支出，先签字后办理，票据必须由经办人、分管领导、主要领导、财政审核签字认可，手续齐备、规范合法有效等才能报销。把有限的财政资金使用好。总之，我镇财政支出总的运行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在预决算编制及执行过程中，严格按照相关规和要求，积极完成预决算的编制及执行。

（二）存在问题。

在预算执行管理工作中，前期执行进度较快。

（三）改进建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

          桃花镇人民政府

            2021年11月30日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市宣汉县桃花镇人民政府.XLS