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公开时间：2021年 11月29 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
天生镇人民政府下属无二级单位
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计1815.41万元。与2019年1697.81万元增加117.6万元，增长了6.93%。主要变动原因系项目增加。
（图1：收入对比图）（柱状图）
2020年本年收入合计1815.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1778.91万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入36.5万元，占2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计1815.41万元，其中：基本支出937.66万元，占51.65%；项目支出877.75万元，占48.35%。
（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收、支总计1815.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加117.6万元，增长6.93%。主要变动原因系项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出1778.91万元，占本年支出合计的98%。
2020年一般公共预算财政拨款支出1778.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出973.27万元，占54.71%；教育支出（类）0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出123.09万元，占6.92%；卫生健康支出39.78万元，占2.24%；城乡社区支出58.50万元，占3.29%；农林水支出511.11万元，占28.73%；交通运输支出10.00万元，占0.56%；住房保障支出60.63万元，占3.41%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为1778.91万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为573.83万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为207.84万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为184.60万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为7.00万元，完成预算100%。
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为44.30万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为76.25万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.80万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.65万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补充（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为58.50万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为43.00万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为160.00万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为308.11万元，完成预算100%。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
18．住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）:支出决算为60.63万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出937.66万元，其中：
人员经费804.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费133.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.44万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占20.58%；公务接待费支出决算15.44万元，占79.42%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。开
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于本单位公务车需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出15.44万元，完成预算100%。国内公务接待支出15.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1021批次，3956人次（不包括陪同人员），共计支出15.44万元，具体内容包括：迎接脱贫攻坚相关检查、上级专项检查等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出36.50万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，天生镇人民政府机关运行经费支出573.83万元。
2020年，天生镇人民政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，天生镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于煤矿安全监管。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党管武装专项经费项目、群团专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2个评价项目平均得分94分，最高得分97分，最低得分91分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“党管武装专项经费””群团专项工作经费”等2个项目均完成绩效目标。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）党管武装专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成县人民武装部交办的各项任务。
（2）群团专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了群团组织建设，实现党建与群团组织建设配套联动的良好局面，为群团工作创造条件、营造氛围、提供保障。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 党管武装专项经费 | ||||
预算单位 | 宣汉县天生镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.00万元 | 执行数: | 4.00万元 | |
其中-财政拨款: | 4.00万元 | 其中-财政拨款: | 4.00万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成县人民武装部交办的各项任务 | 完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成县人民武装部交办的各项任务 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练次数 | ≧1次 | 2次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 民兵训练质量 | 符合上级部门训练要求 | 符合上级部门训练要求 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 征兵时间 | 根据上级部门规定时限完成 | 规定时限内完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 训练物资更新补充 | 保证训练物资完好率100% | 物资管理制度健全，管理过程科学规范 | |
效益指标 | 社会效益 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | ≧80% | 96% | |
满意度指标 | 民兵满意度 | ≧90% | 满意 | ||
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 群团专项工作经费 | ||||
预算单位 | 宣汉县天生镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.00万元 | 执行数: | 4.00万元 | |
其中-财政拨款: | 4.00万元 | 其中-财政拨款: | 4.00万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
加强政治引领，强化群团组织建设，营造良好工作氛围 | 加强政治引领，强化群团组织建设，营造良好群团工作氛围 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 群团工作开展活动次数 | ≧3次 | 6次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 活动质量 | ≧90% | 97% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 培训、活动物资更新补充 | 保证培训、活动物资完好率100% | 物资管理制度健全，管理过程科学规范 | |
效益指标 | 社会效益 | 化解社会矛盾、解决社会问题率 | ≧80% | 99% | |
满意度指标 | 活动对象满意度 | ≧90% | 98%,满意 | ||
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
宣汉县天生镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
按县“三定方案”设镇党委、镇人民政府、镇人大主席团、镇纪委，内设机构：党政办、党建办、人大办、纪检办、财政所、精准扶贫办、信访维稳办、城管办、安全管理办公室、计生办、村账代理服务中心和便民服务中心、镇农业服务中心。
（二）机构职能。
党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况。
本单位有行政人员34人，机关公勤人员9人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入决算为1815.41万元（其中：政府性基金预算财政拨款36.50万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出决算为1815.41万元。
按支出性质分类为：其中：基本支出937.66万元，占51.65%；项目支出877.75万元，占48.35%。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。对照整体支出绩效评价指标自我评分，我镇自评分为90分。
（二）存在问题。
1.预算编制不够全面、细化，预决算的合理性有待提高。
2.人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，项目实施过程监管不到位；
（三）改进建议。
按照《预算法》编制预决算。完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。