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公开时间：2021年11月29日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作---------------------------------------------4
二、机构设置------------------------------------------------------------5
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------6
二、收入决算情况说明--------------------------------------------------6
三、支出决算情况说明--------------------------------------------------6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------9
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------10
十、其他重要事项的情况说明-------------------------10
第三部分 名词解释----------------------------------------15
第四部分附件--------------------------------------------18
附件1
附件2
第五部分 附表---------------------------------------------23
一、收入支出决算总表----------------------------------------------------24
二、收入决算表-------------------------------------------------------------25
三、支出决算表------------------------------------------------------------26
四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------27
五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----------------------31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ----------------------32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ----------------34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---------36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-------------37
第一部分部门概况
1．宣汉县峰城中学以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。
2．宣汉县峰城中学属财政全额拨款事业单位，学校下设办公室、教导处、政教处、后勤处、安办等部门。
3．学校现有在校学生1020人，在职教职工83人，退休教师17人已全部转到社保发放待遇。
学校在2020年初中毕业升入国家级重点高中55人，省级高中120人，在全县教学质量考核综合排名在一类初中中位居前四，在2020年度获得“教育教学先进单位”；在2020年年终目标考核中获得高分。
二、机构设置
2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，下属二级单位0个，其他事业单位0个。
2020年度收、支总计1369.38万元。与2019年相比，收、支总计有所减少。主要变动原因是本年度学生人数减少。
2、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1369.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1369.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
3、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1369.38万元，其中：基本支出1011.11万元，占73.8%；项目支出358.27万元，占26.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
2020年财政拨款收、支总计1369.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计有所减少。主要变动原因是本年度学生人数减少。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）
2020年一般公共预算财政拨款支出1369.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少。主要变动原因是本年度学生人数减少。
2020年一般公共预算财政拨款支出1369.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1142.27万元，占83.41%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出108.76万元，占7.94%；卫生健康支出40.39万元，占2.94%；住房保障支出77.96万元，占5.71%。
2020年一般公共预算支出决算数为1369.38万元，完成预算100%。其中：
1.教育205.02.03:支出决算为1142.27万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208.05.02:支出决算为108.76万元，完成预算100%。
3.卫生健康210.11.02:支出决算为40.39万元，完成预算100%。
……
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1011.11万元，其中：
人员经费888.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费123.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.35万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）**人。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增减少0.02万元，下降0.93%。主要原因是节约开支。
国内公务接待支出2.35万元，主要用于公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待48批次，455人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，我校无机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，宣汉县峰城中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，宣汉县峰城中学共有车辆0辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款基本支出项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映一般公共预算财政拨款基本支出项目绩效目标实际完成情况。
一般公共预算财政拨款基本支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1369.38万元，执行数为1369.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障促进义务教育均衡发展、提高了学校的教育教学质量。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
一般公共预算财政拨款基本支出项目
预算单位
宣汉县峰城中学
预算执行情况(万元)
预算数:
1369.38万元
执行数:
1369.38万元
其中-财政拨款:
1369.38万元
其中-财政拨款:
1369.38万元
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
完成效果好
完成效果好
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
好
好
好
好
项目完成指标
好
好
好
好
项目完成指标
好
好
好
好
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
好
好
好
好
效益指标
……
满意度指标
满意
满意
满意
满意
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第3部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指205.02.03。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指208.05.02。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指210.11.02。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
宣汉县桃花中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
一般公共项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
