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公开时间：2021年 11月29日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
（一）主要职能。
全面贯彻党的教育方针，落实相关法律、法规和政策，实施素质教育；组织未成年人校外教育活动，培养兴趣，发展个性，促进未成年人的全面发展；为学校的课外活动提供咨询和指导，促进校外教育和学校教育有机结合；承担教育行政部门委托的其他工作。
一是推进公益特长培训常态化，狠抓特长培训精细化管理
过去的一年，我们夯实基础，励精图治，牢记校外教育使命，保持公益特长培训常态化，继续开设钢琴、书法、美术、舞蹈、乒乓球等特长培训初级班，增设舞蹈、美术、钢琴提高班，接纳学生活动21000多人次。从学生兴趣出发，满足学生将兴趣锻炼成能力，既丰富课余生活得到艺术熏陶，又让学生健康成长。
充分利用假期时间，开展暑期、寒假特长培训班，争取让辖区内更多的青少年儿童都能接受特长培训，切实免费为家庭困难，留守学生提供校外教育机会，为儿童成长与发展培育温床。
二是大力实施流动少年宫进校园活动，拓展基层学校课后活动开展
1.举办了“丰富课后生活、绽放美丽童年”主题活动
2020年5月-2020年11月，按照宣汉县教科局“三向三要”工作部署，落实课后育人、活动育人的校外教育工作要求，宣汉县青少年校外活动中心利用“中央彩票公益金支持未成年人校外教育项目”平台，助力农村薄弱学校加强特色创建、聚力内涵发展。我中心深入宣汉县土主镇中心校联合举办了“丰富课后生活，绽放美丽童年”为主题的特长教育系列活动。此次活动旨在为丰富农村学校校园文化生活，挖掘农村中小学生艺术天赋，拓展农村中小学生兴趣爱好，推动学校素质教育健康发展，促使农村中小学生健康、快乐成长。
活动前，宣汉县青少年校外活动中心与土主镇中心校共同制定了活动实施方案、安全预案。活动自今年5月启动以来，宣汉县青少年校外活动中心工作人员多次深入学校安排、指导此次主题活动的具体开展。
11月11日，以“丰富课后生活，绽放美丽童年”为主题的特长教育系列活动在宣汉县土主镇中心校内操场进行了集中展示，黄金片区各学校校长、部分艺术教师观摩了此次展示活动。
同时，本次活动还展示了许多手工小制作、绘画、书法、优秀手抄报等各具特色的优秀作品，将广大师生的艺术风采展示得淋漓至尽。
此次特长教育成果展示活动，受到了各位领导、家长的高度赞誉，丰富了学生课后生活，陶冶了学生艺术情操，既展现了农村中小学生朝气蓬勃的精神面貌，更展示了农村学校体育、艺术、科创教育丰硕成果，营造了文明和谐校园，促进学校素质教育健康全面发展。
2.举办了“传唱民歌飞扬青春”主题活动
为弘扬传统文化，彰显课后育人，根据宣汉县教科局“三向三要”指导思想，结合校外教育特点，我中心利用“中央彩票公益金支持未成年人校外教育项目”平台，挖掘农村中小学生的课后教育乡土题材，拓展农村中小学生的兴趣爱好，促使农村中小学生健康成长、快乐成长。特开展乡村少年宫走进马渡关学校，助力师生传唱马渡民歌，弘扬传统文化课后活动，进一步丰富校园文化生活，展现中小学生朝气蓬勃的精神面貌，推动学校素质教育健康发展。
活动在2020年12月30日圆满举行，此次活动既推进了学校特长教育发展，宣扬了青少年校外活动中心的办学宗旨，又弘扬传统文化，促进了学生全面发展。
开展““实施课外特长教育，促进学生全面发展”系列活动
为贯彻落实全面育人，德才兼备的新时期人才，增强素质，发展个性，宣汉县青少年校外活动中心定期奔赴乡村学校（峰城中学等），开展课后兴趣小组活动，通过多种兴趣小组活动，不仅提高学生的实践性和创造力，同时也培养学生对美的认识，从而树立远大理想。
4.观看励志电影，传承民族精神
2020年11月-12月，我中心为对学生进行爱国主义，革命传统教育，培育爱国情怀，丰富学生文化生活，传导正能量，开展了励志电影《金刚川》、《夺冠》、《我和我的家乡》观看，通过励志电影观看，既对学生实现了亲子教育，又对学生进行了正面教育。
宣汉县青少年校外活动中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宣汉县青少年校外活动中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2020年度收、支总计56.8万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.92万元，增长1.6%。主要变动原因是工资正常晋升。
2020年本年收入合计56.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年本年支出合计56.8万元，其中：基本支出56.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收、支总计56.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.92万元，增长1.6%。主要变动原因是工资正常晋升。
2020年一般公共预算财政拨款支出56.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0.92万元，增长1.6%。主要变动原因是工资正常晋升。
2020年一般公共预算财政拨款支出56.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）45.14万元，占79.4%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.37万元，占9.5%；卫生健康支出2.26万元，占3.9%；住房保障支出4.03万元，占7.2%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
2020年一般公共预算支出决算数为56.8万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为45.14万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.26万元，完成预算100%。4.住房保障类：住房公积金支出决算为4.03万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出56.8万元，其中：
人员经费52.75万元，主要包括：基本工资21.12万元、津贴补贴1.48万元、绩效工资10.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.37万元、其他工资福利支出7.53万元、医疗费补助2.26万元、奖励金0.01万元、住房公积金4.03万元等。
日常公用经费4.05万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费0.4万元、差旅费0.8万元、培训费0.15万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.2万元、工会经费0.21万元、其他商品和服务支出0.99万元、等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，宣汉县青少年校外活动中心机关运行经费支出0万元，比2019年减少1.52万元，下降100%。
2020年，宣汉县青少年校外活动中心政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑（具体工作）。
截至2020年12月31日，宣汉县青少年校外活动中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
