附件4
目录
公开时间：2021年11月29日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
宣汉县招生办主要负责全县的全国普通高考、成人高考、中职招生、自学考试等的报名、组考、办理自考毕业生手续以及发放单科合格证书等管理工作。其主要工作：负责全县的招生考试宣传、报名、组织和管理工作；负责全县自考基本信息的采集与汇总；负责本地区考点、考场的设置与建设，以及考务人员的遴选、聘任和培训；负责本地区国考违纪舞弊事件的查处上报。
（二）2020年重点工作完成情况。
1．普通高校招生考试工作
（1）报名考试平安顺利
2020年我县高考报名人数持续增加，达到11682人，比上年增加979人，增幅9.1%。
（2）高职单招报名及录取
高职单招考试是普通高校招生考试的一部分，2020年全县3800多人报名，录取2696人，比去年增加392人，增幅14.54%。
（3）高考成绩令人欣喜
全县共录取各类本科考生5159人，同比增加了482人，占参考人数8984人（单招录取的2698人除外）的57.4%，高于全省、全市平均水平。
2.成人高校招生考试工作
我县2020年成人高考报名人数1231人，比上年增加51人，增幅4.3%。其中高中起点本、专科498人，比上年减少28人，减幅5.3%；文科296人，比上年减少2人，减幅0.67 %；理科202人，比上年减少30人，减幅12.9%；专升本733人，比上年增加79人，增幅12.1%。在宣二中城关学校设考点，共42个考场。在县招考委的领导下，相关部门的配合下，招生办精心组织，周密部署，严格执行《考务工作细则》，我县2020年成人高考顺利实施。本科上线534人，比去年增加57人，上线率72.85%；专科上线348人，比去年减少62人。
3.高等教育自学考试工作
2020年自考工作管理与创新持续加强，质量与服务不断优化，各项工作呈现良好的发展态势。全年完成常规性两次自学考试，组织参考1867人，5889科次；为5人办理了转免考；5人获得毕业文凭。
4.书法水平测试工作
全县共1284人报名参考，比上年增加1031人，增幅为407.5%。
二、机构设置
宣汉县招生办编制9名，在职人员8人，退休人员8人.财政全额拨款事业单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计380.88万元。与2019年相比，收、支总计各减少634.56万元，下降76.92%。主要变动原因是2020年无建设项目。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计190.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0*%。
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计190.44万元，其中：基本支出105.21万元，占55.25%；项目支出85.23万元，占44.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计380.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少634.56万元，下降76.92%。主要变动原因是2020年无建设项目.
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出190.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少634.56万元，下降76.92%。主要变动原因是2020年无建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出190.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）161.82万元，占84.97%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.66万元，占8.75%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出7.66万元，占4.02%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为190.44，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为161.82万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为16.66万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出108.01万元，其中：
人员经费95.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成预算100%.
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占100%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.03万元，增长1.1%。主要原因是维修费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于国家教育考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降1.51%。主要原因是压缩开支。其中：
国内公务接待支出0.66万元，主要用于国家教育考试(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，130人次，共计支出0.66万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于国家教育考试用车。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
第四部分附件
宣汉县招生办部门2020年部门整体
支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县招生办内设综合室、招考股、信息股。
（二）机构职能。
宣汉县招生办主要负责全县的全国普通高考、成人高考、中职招生、自学考试等的报名、组考、办理自考毕业生手续以及发放单科合格证书等管理工作。其主要工作：负责全县的招生考试宣传、报名、组织和管理工作；负责全县自考基本信息的采集与汇总；负责本地区考点、考场的设置与建设，以及考务人员的遴选、聘任和培训；负责本地区国考违纪舞弊事件的查处上报。。
（三）人员概况。
宣汉县招生办现有事业编制人员8人，退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年预算财政收入190.44万元，其中，人员工资93.05万元，个人家庭补助0.14万元，商品服务支出12.03万元，项目支出85.23万元。
（二）部门财政资金支出情况。
1.基本工资44.87万元；津贴补贴3.1万元；奖金0万元，绩效工资22.12万元，机关事业单位养老保险10.18万元，职工医疗保险4.30万元，其他工资福利支出0.82万元，住房公积金7.66万元，其他个人家庭补助0万元.
2.商品服务支出75.03万元，其中办公费8.58万元；水费0.56万元；电费2.44万元；邮电费7.2万元；差旅费11.20万元；培训费6.23万元；公务接待费0.66万元；劳务费25万元；公务用车运行费2.99万元；其他商品服务支出4.86万元，交通费0万元，租赁费0万元，印刷费2.8万元，工会经费0.39万元，会议费0万元，维修2.12万元；
3.项目支出85.23万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1.1.基本工资44.87万元；津贴补贴3.1万元；奖金0万元，绩效工资22.12万元，机关事业单位养老保险10.18万元，职工医疗保险4.30万元，其他工资福利支出0.82万元，住房公积金7.66万元，其他个人家庭补助0万元.
2.商品服务支出75.03万元，其中办公费8.58万元；水费0.56万元；电费2.44万元；邮电费7.2万元；差旅费11.20万元；培训费6.23万元；公务接待费0.66万元；劳务费25万元；公务用车运行费2.99万元；其他商品服务支出4.86万元，交通费0万元，租赁费0万元，印刷费2.8万元，工会经费0.39万元，会议费0万元，维修2.12万元；
3.项目支出85.23万元。
（二）结果应用情况。
1、认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持民主理财，实行“一支笔”审批；坚持厉行节约，禁止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。
2.经费开支的审批权限
本单位经费开支实行主任“一支笔”审批制度。各分管领导对分管部门业务经费开支计划，应事先提交经费预算的书面报告（需列明各项费用的性质用途和金额），并报主任审批，审批人对该项目支出的真实性、合法性、合理性进行审查，对最终确定该财务事项的合法合规。会计根据主任的工作要求，协助做好财务管理工作。
4.日常经费管理
（1）、差旅费管理。人员因公外出需按有关规定报批。费用标准及公务机票购买按市、县财政有关差旅费管理办法及公务机票购买管理办法执行。此外，公务机票必须使用公务卡结算，不得使用现金结算。
（2）、接待费用管理。因工作往来需要公务接待的，须提供公函或者会议通知，并事先请示主任同意。接待部门明确接待时间、人数、陪同人员及用餐标准报批。公务接待必须严格执行相关规定和标准，接待对象10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。接待费用应当采用银行转账或公务卡方式进行结算。
（3）、车辆费用管理。单位公务车辆用油统一使用加油卡。驾驶员负责做好车辆的维护保养工作，实行定点维修。车辆维修应先经办公室审核，报主任批准后方可维修。凡发生交通事故，必须及时报告，事后提交事故情况说明。
（4）、办公用品的采购。日常办公用品由办公室负责购买、保管和发放。对需通过政府采购的固定资产应报县财政局审批，实行集中采购。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。好
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
201006四川省达州市宣汉县大学中专招生委员会办公室.xls