宣汉县精神文明建设办公室2020年决算公开

　　2020年度四川省达州市宣汉县精神文明建设办公室部门决算公开编制说明

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

　　贯彻落实党和国家关于精神文明建设的方针、政策；参与制订精神文明建设的总体规划、年度计划，起草有关规定。组织、督导、检查精神文明建设工作，确保精神文明创建活动的经常化、制度化与规范化。做好精神文明创建活动各类资料的收集与整理，积极组织申报各级文明城市、文明村镇、文明行业、文明单位、文明校园以及道德模范、身边好人。承办上级交办的其他工作，接受相关部门的考核、评比、验收。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1.常态长效，大力开展社会主义核心价值观教育宣传。充分利用各种载体，整合宣传平台，积极构建立体化、全方位的宣传格局，多形式、多层次开展社会主义核心价值观学习宣传。一是常态化宣传。在全县各乡镇、县级各部门、企事业单位、社区、村委会等开展社会主义核心价值观24字全覆盖宣传，利用街道、广场、车站、旅游景点等各类公共场所的广告牌、宣传栏、建筑围栏等常规宣传阵地悬挂张贴“讲文明 f树新风”“文明旅游”“图说我们的价值观”“孝善文化”等公益广告20000余幅，设置社会主义核心价值观造型小景观50余个，打造社会主义核心价值观主题广场12个，将社会主义核心价值观融入群众生产生活每个角落。二是常态化引导。打造4个社会主义核心价值观示范点，用人民群众易于接受的方式，对“家礼十循”、“好家风好家训”、“现代二十四孝”等进行广泛宣传，让人民群众在潜移默化中受到教育引导。编印发放了《新家园、新生活、新风尚》和《中华传统美德故事》宣传手册10000余册，宣传文明风尚，倡树新风正气。同时，通过县电视台、公交车车载电视和各类新媒体常态播放社会主义核心价值观歌曲，在潜移默化中教育引导群众践行社会主义核心价值观。三是常态化教育。在全县广泛推行和普及“善行义举榜”、“道德红黑榜”、“乡贤好人榜”等，积极组织开展“最美宣汉人”评选活动，使人民群众从先进典型的感人事迹和优秀品质中受到鼓舞，从优秀家风家训中汲取向上向善的正能量。

　　2.创新实践，奋力推进新时代公民思想道德建设。深入开展以“诚信、守法、感恩”为主要内容的公民思想道德教育活动，不断提高公民道德水平和社会文明程度。一是优化活动方案。印发了《持续深化“诚信 f 守法 f感恩”公民思想道德教育活动方案》，对2020年度公民思想道德建设工作进行全面安排部署，对公民道德教育先进村（社区）及“县级模范户”“乡镇模范户”的评选标准和评选办法进行了优化，在全县掀起了活动高潮。二是开展评选表扬。共评选出“先进村（社区）”63个，“县级模范户”4.4万余户，“乡镇模范户”8.9万余户，拟在今年农历腊月二十为“先进村”授牌，为“模范户”悬挂特制大红灯笼，引领群众思想道德不断提升。三是推荐评选先进典型。积极推荐评选“身边好人”“疫情防控身边好人”“新时代好少年”等先进典型120余人次，有5名医护人员被评为达州市疫情防控“身边好人”，县医院罗俊同志被授予达州市“见义勇为勇士”荣誉称号，联合县退役军人事务局开展“最美退役军人”评选，共评选“最美退役军人”20人，对先进典型的事迹在全县广泛宣传，充分发挥榜样引领作用，提升群众道德水平。

　　3.长抓不懈，深化群众性精神文明创建工作。以创建第五届四川省文明城市为统揽，扎实开展群众性精神文明创建工作。一是推进“文明细胞”创建行动。围绕“争做文明宣汉人、争创全国文明城”的创建主题，不断加大“文明村镇”、“文明单位”、“文明社区”等文明细胞创建活动力度，文明创建扎实推进，蝉联第五届四川省文明城市，中国电信宣汉分公司成功创建为全国文明单位；国网四川省电力公司宣汉县供电公司创建为四川省最佳文明单位；宣汉县公安局创建为四川省文明单位，普光镇、庙安镇八庙村、君塘镇湾桥村创建为第五届四川省文明村镇。二是扎实开展“乱象”整治。针对县城区十类突出“脏乱差”问题，积极督促各相关单位开展“脏乱差”问题专项整治；针对老旧小区烂沙发、烂床垫等大件堆码、各类“蜘蛛网”及“牛皮癣”堆积等问题，开展县级部门（单位）与老旧小区“结对联创”整治行动，共完成25个老旧小区整治；针对农贸市场环境脏乱、占道经营等问题，开展农贸市场提档升级改造，推进农贸市场规范化建设管理；针对出租车不按规定载客，随意上下乘客，狂奔乱窜、不礼让行人、驾驶员语言粗俗等不文明现象，对违规出租车驾驶员进行停业培训，出租车“乱象”得到有效整治。三是广泛开展“公筷公勺、文明用餐”行动。结合做好新冠肺炎疫情防控工作，加快培育广大人民群众健康文明用餐意识，在全县轰轰烈烈地开展反对浪费、公筷公勺、拒食野味三结合为主题的“文明用餐”行动，实现了“文明用餐”行动进食堂、进餐饮门店、进群众家庭，有效推动文明用餐礼仪落地生根，以餐桌文明带动社会文明，活动被“学习强国”“今日头条”等中央、省级媒体广泛宣传报道。四是推进移风易俗。联合县民政局在全县开展“禁止乱办滥办、大操大办宴席”专项行动，遏制巧立名目滥办酒席借机敛财的不良风气，加强公民思想道德建设，倡导科学文明生活方式，培育厉行节俭、淳朴健康的文明新风，为乡村振兴创造良好的社会环境。

　　4.强化举措，扎实开展未成年人思想道德建设。一是加强乡村学校少年宫项目建设。精心组织实施5个中央、1个省级乡村学校少年宫项目建设，同时加强全县乡村学校少年宫项目的考核管理，实地对全县乡村学校少年宫管理运行情况进行常态化督查，促进全县乡村学校少年宫管理规范、运行高效。二是狠抓未成年人思想道德建设。以促进未成年人全面发展为重点，加强青少年美德教育培养，积极开展“新时代好少年”推荐评选活动，江口学校郎玉如同学被评为四川省新时代好少年。结合疫情防控工作，积极开展“清明网上祭英烈”活动，近10万名青少年通过网上为革命先烈扫墓、献花等形式，激发他们的爱国主义情怀。三是抓文明校园创建。大力开展“文明礼仪进校园”主题活动，将文明礼仪规范教育活动与民族精神教育、传统美德教育、革命传统教育及参与创建文明城市紧密结合，切实加强文明校园创建，强力整治校园及周边的网吧、游戏厅、酒吧及书报经营市场等存在的违规经营行为，营造良好校园环境，宣汉中学成功创建为四川省文明校园。

　　5.弘扬志愿服务精神，开展志愿服务活动。大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，推进志愿服务活动多元化。一是组织召开志愿服务工作培训会。县级各部门（单位）、各乡镇（街道）专职人员共200余人参加培训，对开展志愿服务工作进行了业务培训指导，积极推进志愿者和志愿团体注册工作，全县共注册志愿者20余万人、团体800余个，志愿者队伍不断发展壮大，为志愿服务活动的蓬勃开展奠定了扎实基础。二是开展疫情防控文明劝导。年初，组织30000余名志愿者参与全县新冠肺炎疫情防控工作，为我县疫情防控工作作出积极贡献。三是开展“车让人、人守规”路口文明劝导志愿服务活动。县创建办、县公安局组织志愿者在县城区5个主要交通路口开展了“车让人、人守规”路口文明志愿服务劝导活动，共劝导不文明交通违规违法人员近6000名到“教育点”接受“五选一套餐”处罚，活动的宣传报道通过市民的微信群及微信朋友圈广泛转发，教育意义影响深远，使交通文明意识深入人心，形成了浓厚的文明交通氛围。

　　6.攻坚克难，务实开展脱贫攻坚帮扶工作。一是强化宣传引导。组织干部职工多次深入上峡镇长沟村开展帮扶活动，通过宣传、宣讲等多种形式向广大群众宣讲国家的方针政策，引导贫困群众自力更生、艰苦奋斗，自觉加入脱贫致富行动中来，及时消除部分群众“等、靠、要”思想。二是加强村社文化建设。协调相关单位完成对帮扶的长沟村农家书屋、农民夜校、道德讲堂、广播站（室）、村村通等村社文化阵地建设，并建立健全相关管理制度，有效地丰富了贫困群众的精神文化生活。三是扎实开展脱贫帮扶。组织县文明办干部职工，因户施策，全年投入扶贫资金20000余元，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作，帮助100多户贫困群众发展了家庭经济，顺利完成了各项脱贫攻坚工作任务。

　　二、机构设置

　　宣汉县精神文明建设办公室为中共宣汉县委的组成部门，为一级独立核算单位。行政编制数为4人，年末实有在职职工3人，实有在职职工3人，退休人员4人已纳入宣汉县社保局统一管理。

　　纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　无

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年收入104.36万元，支出104.36万元。为打造节约型机关，节约开支，因职能增加，项目支出增加，较2019年83.96万元增加20.4万元，增长24.29%。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计104.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计104.36万元，其中：基本支出45.34万元，占43.45%；项目支出59.02万元，占56.55%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入总计104.36万元，支出总计104.36万元。为打造节约型机关，节约开支，因职能增加，项目支出增加，较2019年83.96万元增加20.4万元，增长24.29%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出104.36万元，占本年支出合计的100%。为打造节约型机关，节约开支，因职能增加，项目支出增加，较2019年83.96万元增加20.4万元，增加24.29%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出104.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)94.15万元，占90.21%；社会保障和就业支出（类）6.26万元，占5.99%；卫生健康支出（类）1.64万元，占1.57%；住房保障支出（类）2.31万元，占2.21%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年般公共预算支出决算数为104.36万元，完成预算100.00%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）35.13万元、其他宣传事务支出（项）59.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.25万元、公务员医疗补助（项）0.39万元，行政单位医疗:支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　5、住房保障住房改革支出（款）住房公积金（项）2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出45.34万元，其中：

　　人员经费36.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费8.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元。

　　国内公务接待支出2.3万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，316人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，机关运行经费支出8.93万元，比2019年增加3.67万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，政府采购支出总额0万元

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，共有车辆0辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“XXX”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）专业业务支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）。

　　（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　项目绩效目标完成情况表

　　(2020年度)

　　项目名称

　　预算单位

　　预算执行情况(万元)

　　预算数:

　　执行数:

　　其中-财政拨款:

　　其它资金:

　　具

　　年度目标完成情况

　　预期目标

　　实际完成目标

　　绩效指标完成情况

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　预期指标值(包含数字及文字描述)

　　实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标

　　……

　　效益指标

　　按计划全面完成

　　效益指标

　　……

　　满意度指标

　　≥100%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门无超过20万元的项目，无绩效评价，无《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分附件

　　附件1

　　部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　（二）机构职能。

　　贯彻落实党和国家关于精神文明建设的方针、政策；参与制订精神文明建设的总体规划、年度计划，起草有关规定。组织、督导、检查精神文明建设工作，确保精神文明创建活动的经常化、制度化与规范化。做好精神文明创建活动各类资料的收集与整理，积极组织申报各级文明城市、文明村镇、文明行业、文明单位文明校园、道德模范、身边好人。承办上级交办的其他工作，接受相关部门的考核、评比、验收。

　　（三）人员概况。

　　现有在职工作人员3人，退休人员4人。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年财政拨款收入104.36万元，其中：一般公共预算104.36万元，无政府性基金预算。为打造节约型机关，节约开支，较2019年83.96万元增加20.4万元，增加24.29%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年财政决算104.36万元，全年支出104.36万元。其中：一般公共服务支出94.15万元，占90.21%；社会保障和就业支出6.26万元，占5.99%；卫生健康支出1.64万元，占1.57%；住房保障支出2.31万元，占2.21%；

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）部门决算情况

　　严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。

　　（二）执行管理情况。

　　我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。

　　（三）综合管理情况

　　我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。

　　（四）整体绩效

　　1、部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费36.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费8.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（2）机关厉行节约。

　　我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为2.3万元：其中公务接待费2.3万元。单位2020年末无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费减少0.5万元。

　　（3）机关节能降耗。

　　严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2020年水费0.10万元，电费0.30万元。

　　2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。

　　（2）项目资金管理情况。

　　我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。

　　（四）财务管理情况

　　按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

　　（五）绩效管理工作开展情况

　　积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题。

　　在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

　　3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

　　5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

　　7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

　　8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　附件2

　　项目2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

　　2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

　　3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

　　（三）项目财务管理情况。

　　总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

　　（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

　　（二）存在的问题。

　　结合自评情况，分析存在的问题及原因。

　　（三）相关建议。

　　针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。