目录
一、基本职能及主要工作
共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军。团县委的主要职能：行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的实物；协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团建；参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府和团市委交办的工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1.组织开展“战疫扬青春砥砺再奋进”故事分享会，引领新时代青少年强化使命担当，积极主动地向抗疫“逆行者”学习，以实际行动亮身份、树形象，勇敢地肩负起时代赋予的历史使命，让青春之花绽放在党和人民最需要的地方，实现宣汉青年对于宣汉未来的担当与使命。
2.成功召开中国共产主义青年团宣汉县第十六次代表大会切实引导全县团员青年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级团组织和县委决策部署，紧抓“一个关键”，强化“两项服务”，大力实施“三力一度”提升行动，全面实现“五大突破”，团结带领大家为加快建设繁荣美丽新宣汉贡献青春力量。
3.联合相关单位（部门）承办“四川达州宣汉第二届巴山大峡谷 f罗盘云顶冰雪节”线上宣传营销活动，在抖音平台发起“梦里巴国云顶雪缘”挑战赛，截至目前已累计播放1311.0W次，并在2月2日时登上抖音热搜话题榜第六名，在春节7天假期内共吸引游客12万人次，创造收入7830.5万元，在万州、达州、开州、成都以及西安周边地区造成了一定的影响力，吸引了广大游客来宣旅游，扩大了“巴山大峡谷”景区的知名度。
4.集中开展2019—2020年“温暖过冬天—关爱边远贫困留守学生”活动，在桃花镇、渡口土家族乡、三墩土家族乡等偏远乡镇开展暖冬行动，发放暖冬包320套。
5.成功举办“寻梦巴山青春同行”宣汉县青年人才交流活动，积极为宣汉青年搭建沟通交流和建功立业的平台，进一步凝聚青年思想共识，汇聚蓬勃青春力量，助力繁荣美丽新宣汉加速建成。
6.联合县人社局、县财政局扎实开展“童伴计划”—关爱留守儿童行动项目，在全县35个乡镇（街道）建立“童伴之家”，并为每个“童伴之家”配备1名“童伴妈妈”。筹集到中国华融资金10万元和县关工委资金10万元，集中对9个“童伴之家”进行重点打造，进一步保障农村留守儿童权益。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计112.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加8.96万元，增长8.7%。主要变动原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计112.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计112.38万元，其中：基本支出44.02万元，占39.17%；项目支出68.36万元，占60.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计112.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.96万元，增长8.7%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出112.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加22.96万元，增长25.68%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出112.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出104.83万元，占93.28%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.26万元，占2.9%；卫生健康支出(类)1.82万元，占1.62%；住房保障支出（类）2.48万元，占2.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为112.38，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为36.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为68.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出44.02万元，其中：
人员经费37.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
2020年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2020年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，人次累计48人，共计支出0.8万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出44.02万元，比2019年减少5.4万元，下降10.93%，主要原因是行政编制人员调出。
2020年，政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，公有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)
预算数:
执行数:
其中-财政拨款:
其中-财政拨款:
其它资金:
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
效益指标
……
满意度指标
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团宣汉县委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
共青团宣汉县委
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
内设办公室、青工青农部、宣传学校部三个部室。
（二）机构职能
共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军。团县委的主要职能：行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的实物；协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团建；参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府和团市委交办的工作。
（三）人员概况
2020年年初有编制6名，在职职工4人，2020年4月调出1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
团县委2020年本年收入112.38万元，其中：财政拨款收入112.38万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
团县委2020年本年支出112.38万元，其中：财政拨款支出112.38万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2020年，我委根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
1、经济效益评价
A、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少。
B、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。
C、预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
D、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）结果应用情况
我委预算安排的基本支出保障了我委正常的工作运转，体现了县委县政府对群团工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我委在执行上是严格遵守各项财经纪律。
资金监管常态化。我委坚持把监督工作贯穿内部审计、稽查、监测评估始终，确保工作取得实效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年我委部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干部职工工资、民生保障等方面，资金使用由专人具体负责实施，加强预决算公开力度，严控三公经费，完善内部控制度建设，合理高效利用资金。进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，财务制度健全。
（二）存在问题
1.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
（二）项目管理情况
结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
