2020年宣汉县动物疫病预防控制中心决算

　　宣汉县动物疫病预防控制中心是2009年9月根据《中华人民共和国动物防疫法》的有关规定新组建的财政全额预算、公益性事业单位（宣编委〔2009〕15号），主要承担全县动物疫病（含重大动物疫病和人畜共患病等）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，以保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全，是我县兽医技术支撑体系。其主要职能有：

　　（1）实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

　　（2）提出重大动物疫病防控技术方案；

　　（3）承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；

　　（4）承担动物产品安全相关技术检测工作等。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　（1）2020春、秋防疫工作安排部署情况

　　宣汉县农业农村局组织召开“宣汉县2020年动物疫病防控工作会议”。局党组书记、局长罗本权同志作了重要讲话，对今年的防控工作提出了要求，针对今年动物疫病防控出现的新变化，紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”目标任务，严格各项防控措施，利用春季有利时机进行集中免疫，确保不发生区域性重大动物疫情。

　　9月28日，宣汉县2020年秋防工作会在县委视频室召开。会议由副县长丁小平主持。会议首先明确责任担当。各乡镇（街道）按照“政府保密度、部门保质量”的要求，增强动物疫病防控工作的责任感。建立完善督查和绩效考核制度，对领导不重视、工作不作为、效果不明显的单位和负责人将在全县通报批评。对因工作不力造成重大疫情或被上级检查通报的，将严肃追责问责。其次明确任务。按照县重大动物疫病防制指挥部办公室《关于切实做好2020年秋冬季动物疫病防控工作的通知》（宣动防指办〔2020〕8号）要求，各乡镇清醒认识当前动物疫病防控工作形势，集中开展秋季动物疫病强制免疫。再次明确防控人员。各乡镇切实解决基层动物防疫工作短板，按照全县秋防工作会议要求，迅速明确了主管动物防疫工作的党委或政府领导、农业综合服务中心直接从事动物防疫工作的一线人员。

　　（2）业务培训情况

　　为提升重大动物疫病防控水平，本着“通俗、易懂、实用”的原则，宣汉县针对养殖场、屠宰场、农贸市场等重点环节的实际情况，充分利用专题会议、农民夜校、微信等载体，逐级开展了非洲猪瘟等重大动物疫病防控大培训工作，共培训50多场次，培训人数3000余人。

　　（3）免疫任务完成情况

　　今年以来，全县共免疫畜禽1032.23万头（只），其中：口蹄疫130.79万头、猪瘟71.33万头、高致病性禽流感818.51万羽（只）、小反刍兽疫11.6万只，免疫密度均达应免畜禽的100%，全面完成了各项工作任务。

　　（4）疫病监测与流调情况

　　一是县乡两级安排专人负责疫情信息收集和报送工作，重点做好高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病以及狂犬病、布病、结核病等人畜共患病的监测工作。二是我县通过专题研究、全覆盖监测排查、强力宣传培训“三举措”开展牛结节性皮肤病防控工作，县疫控中心高度重视，第一时间召开牛结节性皮肤病防控工作专题会，对全县37个乡镇（街道）开展了一次疫情全覆盖监测、排查活动，共排查230个场点、11138头牛。四是认真实施省“布病防控技术集成与模式创新试点”项目工作。该项目来源于四川省动物疫病预防控中心，宣汉县作为项目实施单位之一，实施时间为2020年6月10日到2020年8月31日。本项目将在东乡、大成、胡家、毛坝、新华、柏树、天生、塔河8个乡镇（街道）开展。其主要内容包括：对试点乡镇规模场、散养户开展布病流行病调查，分析养殖环境、配种、引种、生物安全管理等情况对布病防控的影响；在试点乡镇牛羊养殖人员中随机选择100人，在全县畜牧兽医和从事布病相关实验室工作人员中随机选择100人，对以上人员的布病防控、饲养管理、日常生活等危险行为进行调查综合分析，从而建立从业人员布病高危行为调查与干预程序。目前，已分别对试点乡镇（街道）相关人员进行了培训，并采集了相关样品。五是坚持对牛羊布病和奶牛结核病的监测。3月以来，我单位牵头对全县奶牛、种牛、蜀宣花牛、宣汉黄牛等34个牛场和40个羊场进行了布病和结核病全覆盖抽样监测。共普查奶牛场1个，1380头；肉牛场33个，1856头；山羊场40个，3907只；实验室检测奶牛布病、结核病各1402份，蜀宣花牛等其他品种牛布病707份，检测结果均呈阴性；检测山羊布病948份，发现并净化阳性场1个。到目前为止，我县除山羊外，尚未发现其他动物感染布病，但有人感染布病。六是做好非洲猪瘟疫情监测防控为恢复生猪稳产保供护航保驾。由县政协委员罗坤提出《关于生猪养殖生物安全体系建设的建议》的契机，宣汉县建立长期有效的清洗消毒中心，做到内防外堵，把疫情传播就此切断，推广“宽松化”、“自动化”、“智能化”、“数据化”养殖方式，从而能减少人和动物的接触时间减少疫病发生的几率，加强养殖场生物安全硬件、软件的建设和加大无害化处理设施的建设。严格执行24小时疫情报告制度,明确每日值班人员，实行日报告制度。加强对非洲猪瘟临时检查站的督导严格要求对过往货运车辆做到仔细检查，严禁有疫情病猪进入我县。开展多次非洲猪瘟知识宣传活动，张贴《非洲猪瘟防控知识挂图》宣传资料，让老百姓能够高度重视非洲猪瘟，科学认识非洲猪瘟，积极预防非洲猪瘟。

　　（5）精准扶贫工作

　　一是多次实地调查摸底对每个社、每个贫困户均分类进行了规划。二是发挥牵头单位作用，先后多次召集农经站、草料站单位负责同志，共商扶贫大计。三是落实干部职工结对帮扶工作，将31个贫困户与4个单位干部职工一一结对，每月到结对帮扶对象家中进行帮扶工作，为每户贫困户送去慰问金、粮油等物质并鼓励他们发展生产，尽快脱贫。四是每月深入各结对帮扶对象户家中，认真开展“两不愁三保障”大排查活动，查找帮扶工作中尚需完善的地方，主动融入脱贫攻坚“整县摘帽”大行动中去，为迎接上级检查验收冲刺。

　　（6）党建工作

　　今年以来，为切实加强我单位党的基层组织建设和开展好“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真履行工作职责，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，积极推进全县动物疫控事业持续、稳定、健康发展。一是加强制度建设。定期召开党员大会，进一步明确了党支部的工作职责及支部委员分工，制定了《宣汉县动物疫控中心支部党建工作制度》，完善了“三会一课”制度。二是适时开展了“党员活动日”活动。今年以来，共开展党员活动11次。三是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。期间，进行了主题教育活动宣传，党课学习、对照党章党规找差距、软弱涣散党组织整顿活动等活动。四是带领在职党员深入东乡镇湖山社区开展“双报到”活动。五是坚持落实“三会一课”制度，做到每月召开一次支部党员大会，每月一次支部委员会、每月一次党小组会和每季度上一次党课。

　　二、机构设置

　　我单位性质为财政全额拨款事业单位，执行会计制度为政府会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动；编制27人，按照编委文件填报，实际在职人数25人，退休6人，属于一般公共预算财政拨款开支25人，其中：在职25人，退休6人。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　1、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计342.6656万元，支出总计342.6656万元。与2019年相比，收入总计增加24.7948万元，增加7.8%；支出总计增加24.7948万元，增加7.8%。主要变动原因是新招聘人员、人员工资正常晋升等。

　　2、收入决算情况说明

2020年本年收入合计342.6656万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.6656万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　3、支出决算情况说明

2020年本年支出合计342.6656万元，其中：基本支出333.6656万元，占97.37%；项目支出9万元，占2.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计342.6656万元，支出总计342.6656万元。与2019年相比，收入总计增24.7948万元，增加7.8%；支出总计增加24.7948万元，增加7.8%。主要变动原因是新招聘人员、人员工资正常晋升等。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出342.6656万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，收入总计增加24.7948万元，增加7.8%；支出总计增加24.7948万元，增加7.8%。主要变动原因是新招聘人员、人员工资正常晋升等。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出342.6656万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.1716万元，占12.31%；卫生健康支出12.2455万元，占3.57%；住房保障支出22.6134万元，占6.60%；农林水支出265.6352万元，占77.52%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为342.6656，完成预算100%。其中：

　　（1）一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　（2）教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　（3）科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　（4）文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　（5）社会保障和就业208（类）20805（款）（项）:支出决算为42.1716万元，完成预算163.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　（6）卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为12.2455万元，完成预算109.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　（7）住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为22.6134万元，完成预算108.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　（8）农林水支出213（类）21301（款）（项）:支出决算为265.6352，完成预算124.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出333.6656万元，其中：

　　人员经费306.7213万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费26.9443万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0.81万元，占100%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

　　开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比增加1.99万元，主要原因是单位人员增加，动物防疫工作力度不断加大

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于单位开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（3）公务接待费支出0.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降1.2%。

　　国内公务接待支出0.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：省动物疫控中心检查实验室运行情况及春秋两季对动物防疫督查、检查人员的接待等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　9 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，***机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，***共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

　　说明：宣汉县动物疫病预防控制中心无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“XXX”“XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

……

效益指标

……

满意度指标

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　第3部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　2020年宣汉县动物疫病预防控制中心

　　整体支出绩效评价报告

　　1部门（单位）概况

　　（1机构组成。

　　我单位性质为财政全额拨款事业单位，执行会计制度为政府会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

　　（2机构职能。

　　（1）实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；

　　（2）提出重大动物疫病防控技术方案；

　　（3）承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；

　　（4）承担动物产品安全相关技术检测工作等。

　　（三）人员概况。

　　编制27人，按照编委文件填报，实际在职人数25人，退休6人，属于一般公共预算财政拨款开支25人，其中：在职25人，退休6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年宣汉县动物疫病预防控制中心年初预算收入总额为270.7569万元，实际财政决算拨款收入342.6656万元。增加财政拨款收入71.9087万元，增幅为26.59%。增加额为2019年目标考核奖、2020年职工调资部分及新招聘工作人员。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　动物疫病预防控制中心2020年决算支出安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全县动物防疫等相关工作。

　　基本支出，是用于保障动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　项目支出，是为了保障全县动物防疫防控特定的工作任务，用于开展全县37个乡镇疫病防控专项业务工作的经费支出。

　　1.事业运行（2130104）支出256.6352万元，主要用于：动物疫病预防控制中心人员工资、日常运转等正常支出。

　　⑴工资支出296.6459万元：基本工资107.5938万元，津贴补贴20.6405万元，绩效工资62.8007万元，其他工资福利支出35.3983万元，其他社会保障缴费支出0.4675万元。

　　⑵对个人和家庭的补助支出10.0754万元：生活补助4.4788万元。

　　⑶商品和服务支出26.9443万元：办公费1.5万元，水费0.5万元，电费1.7万元，邮电费0.9万元，差旅费9.8万元，劳务费0.5万元，公务接待费0.7万元，工会经费0.9043万元，公务用车维护费3.0万元，印刷费0.8万元，其他商品和服务支出6.6400万元。

　　2.项目支出9万元：主要用于开展全县重大动物防疫防控经费、实验室维护经费、可疑疫情应急处置经费。其中：重大动物防疫防控经费4万元，用于差旅费3.29万元、办公费0.15万元、专用材料费0.15万元、印刷费0.1万元、劳务费0.1万元、其他商品和服务支出0.1万元、公务接待费0.11万元；实验室维护经费2万元，用于办公费0.1万元、差旅费0.2万元、专用材料费0.5万元、电费0.2万元、维修（护）费1万元；可疑疫情应急处置经费3万元，用于办公费0.2万元、印刷费0.2万元、差旅费1.4万元、专用材料费1万元、劳务费0.2万元。

　　3.社会保障费支出35.3538万元，主要用于：动物疫病预防控制中心单位人员养老保险27.9095万元，职业年金支出7.4443万元。

　　4.医疗卫生支出12.2455万元，主要用于：动物疫病预防控制中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及附加医疗保险等支出。

　　5.住房保障支出22.6134万元，主要用于动物疫病预防控制中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　1.预决算编制情况。

　　动物疫病预防控制中心已严格按财务管理制度要求编制了预算和决算方案、填报了绩效目标、专项预算也提前细化、结余结转管理已按规定结转。

　　2.执行管理情况。

　　动物疫病预防控制中心已严格按全年预算进度执行、进行了中期评估。

　　3.支出绩效情况。

　　单位运转保障：动物疫病预防控制中心所有预算经费保障单位运转秩序良好、按时完成和履行各部门职能职责。