目录
（一）主要职能。中共宣汉县委老干部休养所是中共宣汉县委的工作部门，归口县委老干部局管理。主要负责全县离休干部的服务管理工作。
（二）2020年重点工作完成情况。依托县委老干部休养所、关工委、老协、老促会、老年大学等涉老组织，组织开展了丰富多彩、积极健康的文体和继续学习活动。
二、机构设置
共宣汉县委老干部休养所为参照公务员法管理的事业单位，无内设机构，2020年末有工作人员5人，退休人员3人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计68.48万元。与2020年相比，收、支总计各增加3.44万元，增长5.3%。主要变动原因是增加在职工作人员。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计68.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计68.48万元，其中：基本支出59.48万元，约占87%；项目支出9万元，约占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计68.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.44万元，增长5.3%。主要变动原因是增加在职工作人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出68.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3.44万元，增长5.3%。主要变动原因是增加在职工作人员。
2020年一般公共预算财政拨款支出68.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出51.41万元，占75.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.85万元，占15.8%；卫生健康支出2.64万元，占3.9%；住房保障(类)支出3.57万元，占5.2%。
2020年一般公共预算支出决算数为68.48万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:支出决算为51.41万元，完成预算100%。其中：
行政运行（项）支出决算为42.41万元，完成预算100%。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为9万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:支出决算为10.58万元，完成预算100%。其中：
行政单位离退休（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100%。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.72万元，完成预算100%。
其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。其中：
行政单位医疗（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。
公务员医疗补助（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出59.48万元，其中：
人员经费52.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.8万元，减少53.3%。主要原因是接待次数变少。其中：
国内公务接待支出0.7万元，主要接待市委干休所来我县调研、检查指导工作；宣汉籍异地老干部、老红军回宣接待；居住在乡镇的副县级以上离退休干部回宣接待等。国内公务接待共接待26余次，156余人次，共计支出7000元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，老干部休养所机关运行经费支出7.43万元，比2019年减少0.49万元，减少6.2%。主要原因是单位厉行节约开支。
2020年，老干部休养所无政府采购支出。
截至2020年12月31日，老干部休养所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备
（四）预算绩效管理情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目（部门整体支出）开展了预算事前绩效评估，对1个项目（部门整体支出）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目（部门整体支出）开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目（部门整体支出）开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为老干部工作事业发展提供资金保障。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看相关佐证资料符合国家财经法规，项目组织、实施、督导、验收符合上级有关文件要求，取得了良好的经济效益和社会效益，达到了项目预期设定的绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“老干部服务管理”等1个项目绩效目标实际完成情况。
“老干部服务管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，紧抓离退休干部“三项建设”，老干部思想政治工作得到进一步加强，做好了离退休干部经常性的思想政治工作，引导老干部始终做到政治坚定、思想常新、理想永存。发现的主要问题：预算编制太笼统，不明晰。下一步改进措施：加强预算编制的合理性、科学性，加强预算约束力。
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
老干部服务管理
预算单位
县委老干部休养所
预算执行情况(万元)
预算数:
10
执行数:
10
其中-财政拨款:
10
其中-财政拨款:
10
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
做好无工作遗孀的安置帮扶工作，开展多种健康向上的正能量活动，积极引导离退休干部发挥正能量。
安置帮扶了8名无工作遗孀，开展了象棋比赛、竞技麻将比赛钓鱼比赛、门球比赛等多种健康向上的正能量活动。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
数量指标
组组织老干部参加健康有益的活动
每月组织一次，参与人数约40人
开展了象棋比赛、竞技麻将比赛钓鱼比赛、门球比赛等多种健康向上的正能量活动，参与人数约400人次
项目完成指标
质量指标
老干部健康有益的活动参与率
老干部健康有益的活动参与率60%以上
老干部健康有益的活动参与率55%
项目完成指标
时效指标
老干部健康有益的活动
在12月底前完成
12月底完成
项目完成指标
成本指标
老干部健康有益的活动
每人每年按照800元标准预算
全年共计花费10万元
效益指标
社会效益指标
老干部工作高质量发展
让老干部满意，县委放心
达到了老干部满意，县委放心目标
满意度指标
满意度指标
老干部满意度及主管部门满意度
老干部满意度大于95%，主管部门满意度达到100%
老干部满意度100%，主管部门满意度100%
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《老干部休养所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县委老干部休养所无内设机构。
（二）机构职能。中共宣汉县委老干部修养所是中共宣汉县委的工作部门，归口县委老干部局管理。主要负责全县离休干部的服务管理工作。
（三）人员概况。2020年末县委老干部休养所编制5名。2020年末县委老干部休养所工作人员5人（其中参公管理3人，机关工勤1人)，退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年收入合计68.48万元，其中：财政拨款收入68.48万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年支出合计68.48万元，其中：基本支出59.48万元，占87%；项目支出9万元，占13%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我所及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。2020年我所的预算编制严格按照财政局印发的2020年度预算编制要求进行编制，预算调整按照实际支出进行了调整，整体预算执行进度良好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
我所专项支出按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。严格执行了机关厉行节约的相关规定，节约了财政资金，保障了机关各项业务的正常开展以及行政工作任务的园满完成，基本达到预定绩效目标。
（三）结果应用情况。
结合我所实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整支出管理，加强整改，完善内控制度，优化支出绩效管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我所《部门整体支出绩效评价指标体系》评分为81分，支出绩效良好。
（二）存在问题。
由于不是专业财务人员，在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。
（三）改进建议
1、加强学习业务知识，强化预算管理，提高单位预算执行力度。
2、严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
3、加强资产管理信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产，使资产变动情况与上报数据一致。
4.强化政府采购预算管理，严格按照预算实施政府采购。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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