附件4

目录

公开时间：2021年 11月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

        全镇地区生产总值达35408万元，年均增长10.9%；人均GDP达10984元，年均增长11%；城镇居民人均可支配收入20158元，年均增长9.5%；农民人均纯收入10370元，年均增长9.8%；社会固定资产投资10572万元，增长20%；社会消费品零售总额10192万元，增长11%；引招商引资突破1600万元，经济结构趋向更加合理。

         全镇9个贫困村1881户建档立卡贫困户6465名贫困人口顺利脱贫，脱贫成效得到进一步巩固。

        全镇年出栏生猪超过26000头，其中年出栏野猪6000余头，年出栏肉牛2500余头、年出栏山羊7500余只。

         华茶联乡路（南坝至茶河至华景、茶河至龙观、高峰岩）道路加宽改造项目已全线贯通。14个村新增人畜安全饮水项目28处，解决4000余名群众饮水困难问题。茶河10千伏变电站项目已完成，解决了茶河电力设施老化问题。南坝至茶河天然气管道项目已全线贯通。茶河污水处理厂已建成并投入使用。全国三星级敬老院主体建设已经完工。

         三所学校教育教学条件不断得到提升，校园周边环境进一步得到改善；积极举办各类文化和体育活动，免费开放镇综合文化站、村农家书屋，丰富群众业余生活。中心卫生院和村（社区）卫生服务站点基础设施和服务水平不断完善，构筑了基层医疗卫生服务体系。充分关注困难群众生产生活，发放各类补助、优抚金126万余元，救助贫困家庭2500余户。深入实施农村合作医疗制度，农民参合比例达100%，累计报销医疗费用1656余万元。同时群众团体桥梁纽带作用得到新的发挥和加强。社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、平安乡镇建设等工作取得新的成绩，一批焦点、难点问题和矛盾得到妥善处理和化解。安全生产监管落实到位，建立经常性排查、突出性检查、强制性处理和群众性教育相结合的长效机制，严防了较大安全事故的发生，切实保障了人民群众的生命财产安全。

二、机构设置

         茶河镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位1个。

纳入茶河镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.茶河镇人民政府机关

2.茶河镇便民服务中心

年末实有人数42人，比上年37人增加5人，增长13.5%，其主要原因是2020年新录用公务员及调入人员。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1431.78万元。与2019年1339.05万元相比，收、支总计各增加92.73万元，增长6.93%。主要变动原因是：是职工人员增加及正常工资津贴增长；道路水毁修复专项补助而形成。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计1431.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1166.68万元，占81.48%；政府性基金预算财政拨款收入265.1万元，占18.52%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。

支出决算情况说明

2020年本年支出合计1431.78万元，其中：基本支出502.84万元，占35.12%；项目支出928.96万元，占64.88%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1431.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少92.73万元，增长/下降6.93%。主要变动原因是：是职工人员增加及正常工资津贴增长；道路水毁修复专项补助而形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1166.68万元，占本年支出合计的81.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少100.37万元，下降7.92%。主要变动原因是专项补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1166.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出511.38万元，占43.83%；教育支出（类）0.5万元，占0.04%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出64.97万元，占5.57%；卫生健康支出（类）20.05万元，占1.72%；城乡社区支出（类）36.03万元，占3.09%；农林水支出（类）488.38万元，占41.86%；交通运输支出（类）10.00万元，占0.86%；住房保障支出（类）30.37万元，占2.60%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1166.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:行政运行支出决算为294.72万元，完成预算100%；一般行政管理事支出决算为123.95万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为92.71万元，完成预算100%决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:其他教育支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:其他文化和旅游支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:行政单位离退休支出决算为23.43万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为38.85万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出决算为2.69万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:行政单位医疗支出决算为10.98万元，完成预算100%；事业单位医疗支出决算为6.18万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出决算为2.93万元，完成预算100%；，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.城乡社区支出（类）***（款）***（项）:一般行政管理事务支出决算为29.03万元，完成预算100%；小城镇基础设施建设支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.农林水支出（类）***（款）***（项）:农村道路建设支出决算为7.00万元，完成预算100%；社会发展支出决算为100.00万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助支出决算为381.38万元，完成预算100%；决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8.交通运输支出（类）***（款）***（项）:其他公路水路运输支出决算为10.00万元，完成预算100%；决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

9.住房保障支出（类）***（款）***（项）:住房公积金支出决算为30.37万元，完成预算100%；决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出502.82万元，其中：

人员经费426.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费75.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算8.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出8.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.5万元，增长6.67%。主要原因是脱贫攻坚验收工作及扶贫项目审计等相关事项。

国内公务接待支出**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出265.1万元。

有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，茶河镇人民政府机关运行经费支出75.93万元，比2019年增加23.74万元，增长45.5%（或与2019年决算数持平）。主要原因是填报口径变化。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

        截至2020年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

        根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对宣汉县茶河镇农村道路交通安全管理项目、宣汉县茶河镇人大代表联络站运行项目、宣汉县茶河镇人大代表活动经费、宣汉县茶河镇党管武装项目、宣汉县茶河镇社区经费项目、宣汉县茶河镇村级经费补助项目、宣汉县茶河镇客车签单人员经费项目、宣汉县茶河镇乡镇群团工作经费项目、宣汉县茶河镇乡镇涉老组织工作经费项目、开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

        本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本级财政支出基本上按照年初和调整预算执行，,根据宣汉县2020年部门支出绩效评价指标体系管理总分91分。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看根据项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，该项目在决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价良好，群众满意度100%。

1.项目绩效目标完成情况。

         本部门在2020年度部门决算中反映“宣汉县茶河镇农村道路交通安全管理经费”“宣汉县茶河镇客车签单人员经费”“宣汉县茶河镇乡镇群团工作经费”“宣汉县茶河镇人大代表联络站运行经费”“宣汉县茶河镇党管武装专项经费”“宣汉县茶河镇死亡人员抚恤金”“宣汉县茶河镇人大代表活动经费”“宣汉县茶河镇乡镇涉老组织工作经费”“宣汉县茶河镇绩效分配法补助财力”“宣汉县茶河镇2020年农村党员教育培训”“宣汉县茶河镇场镇文化广场维修”“宣汉县茶河镇社区经费补助”“宣汉县茶河镇场镇建设”“宣汉县茶河镇南坝到平楼道路因灾受损整治维修”“宣汉县茶河镇皂角村道路水毁维修整治”“宣汉县茶河镇2019年下半年-2020年上半年乡村道路养护”“宣汉县茶河镇板仙村2组道路垮塌维修”“宣汉县茶河镇农村公路建设”“宣汉县茶河镇圣水村文化广场建设”“宣汉县茶河镇村级经费补助”“宣汉县茶河镇国山村道路硬化”“宣汉县茶河镇板仙村2组道路垮塌维修”等22个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）宣汉县茶河镇农村道路交通安全管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障茶河境内道路交通畅通、提高交通应急能力，群众交通安全意识得到了很大程度提高，发现的主要问题：一是人力不足；二是经费缺口大。下一步改进措施：一是政府增派人力；二是政府加大经费投入，确保道路交通安全有序开展。

（2）宣汉县茶河镇人大代表联络站运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.34万元，执行数为7.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人大代表正义畅通、人民群众述求畅通、干群关系得到进一步提升，发现的主要问题：接访点设置数量不够、接访人员不够，经费不足。下一步改进措施：增加流动接访点和增派接访人力，增加经费投入。

（3）宣汉县茶河镇社区经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.03万元，执行数为29.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社区服务群众正常运转，社区服务群众努力提升。发现的主要问题：场镇市政和环卫设施提升改善力度不够、市政设施和环卫设施管护投入不够、环卫人员经费投入不够。下一步改进措施：加大管护力度及经费投入。

（4）宣汉县茶河镇客车签单人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障客运人员安全运行、排除安全隐患，发现的主要问题：人员不专业、经费投入不够。下一步改进措施：加大宣传力度、强化业务能力培训、增强经费投入。

（5）宣汉县茶河镇党管武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障武装部正常运行、对民兵管理能力得到进一步提升，发现的主要问题：投入力度不够。下一步改进措施：加大经费投入。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茶河镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

茶河镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

财政直接供给关系的单位有2个，即1个行政单位（乡政府）和1个事业单位（便民服务中心）。

（二）机构职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办县人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

上级下达我镇的编制数38个，其中行政22个，行政工勤2个，参照公务员法管理人员3个，事业11个。在职职工42人，其中：行政22人,参照公务员法管理人员3人，事业17人。退休职工25人，其中：行政退休18人，事业7个。财政供给年末人数共计79人，其中：遗属人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政总收入为1431.78万元，其中：一般公共预算收入1166.68万元，基金预算收入265.1万元。

（二）部门财政资金支出情况

部门财政资金支出情况。财政总支出为1431.78万元，其中:本级财政支出为1431.78万元（一般公共预算支出1166.68万元，基金预算支出265.1万元）。

按功能支出分类：总支出是1431.78万元；其中：

1、一般公共服务（类）支出511.38万元，占43.83%；

2、教育支出（类）0.5万元，占0.04%；

3、文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.43%；

4、社会保障和就业（类）支出64.97万元，占5.57%；

5、卫生健康支出（类）20.05万元，占1.72%；

6、城乡社区支出（类）36.03万元，占3.09%；

7、农林水支出（类）488.38万元，占41.86%；

8、交通运输支出（类）10.00万元，占0.86%；

9、住房保障支出（类）30.37万元，占2.60%

（二）按经济支出分类：总支出是1431.78万元；其中：

1、工资福利支出349.70万元，占总支出24.42%，

2、商品服务支出支出337.13万元，占总支出23.55%，

3、个人和家庭的补助支出355.84万元, 占总支出24.85%，

4、资本性支出389.1万元，占总支出27.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

部门预算管理：

（一）预决算编制情况

一是按照“保工资、保稳定、促发展”的序列，根据量入为出的财政平衡原则，区分轻重缓急的效益比较原则和部门预算、综合预算的要求，科学、合理地编制预算方案，不断完善预算管理制度，规范预算管理。

二是全面推进预算绩效管理。建立健全以预算编审、执行考核、绩效分配、中期评估、结余管理、绩效评价为主要内容的预算绩效管理体系。促进支出预算均衡执行，推进支出绩效评价，完善绩效评价指标体系，扩大评价试点范围。

三是力求预算编制规范。乡级预算由于收入主要是上级财政拨款，按照政府收支科目的顺序，尽力细化各个支出项目，力求规范编制。

（二）执行管理情况

1、全面推进支付改革。职工工资统一由财政局打卡直发，村社区干部补助、办公经费、公共服务运行经费按季度拨付，并督促支付到位，专项补助按上级资金到位情况，及时足额拨付到位。

2、积极组织资金，加快预算执行。基本支出按照序时进度，项目支出按照项目实施进度合理调度资金，保障预算支出执行。

3、预决算差异情况分析

（1）、预决算差异情况分析

年初预算为1118.14万元，决算支出为1431.78万元，相差313.64.00万元。就其相差原因分析，一是预算内的专项补助48.54万元；二是基金预算补助为265.1万元。

本年一般公共预算财政基本支出拨款收入为502.82万元，基本支出为502.82万元，结余为零；项目收入为928.96万元，项目支出为928.96万元，结余为零。

（二）结果应用情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

一是人员经费严格按照年初和调整预算及时足额发放财政供养人员工资和津补贴、生活补助，按时收缴职工各项社会保障缴费。

二是公用经费严格按照年初和调整预算量入为出确保各部门的基础设施维修维护及必须的办公设备购置，正常运转经费支出。

三是严格按照年初和调整预算确保村社区补助支出、办公经费支出、专项项目补助支出。

（2）机关厉行节约

一是机关没有因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用。

二是其他交通费、会议费、和公务接待经费严格控制压缩相比往年大幅度减少支出，但因茶河镇脱贫任务重，项目建设工作量和人员的增加，基础设施维修维护等相关费用相对增加。

（3）机关节能降耗

机关水、电、气、燃油节能降耗相对往年有所减少，但因茶河镇脱贫任务重，项目建设工作量和人员的增加，基础设施维修维护等相关费用相对增加。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，根据解决应急和民生工程的原则，按照项目申报单位和实施单位及时足额将项目补助资金拨付到位，并督促工程款支付到位。

（2）项目资金管理情况

一是执行县级财政和乡级财政报账制；

二是首次拨付工程款必须提供合同、工程量清单、领款单、工程进度款拨付申请表。

三是项目工程款拨付根据工程进度执行4、3、2、1的比例支付；

四是工程结算必须提供合同、结算评审报告、完税发票、结算清单。

（3）绩效目标完成情况

一是项目工程实施前必须公示；

二是项目工程实施中必须接受群众监督；

三是项目工程完工必须保养管理；

四是项目工程交付使用必须进行项目目标评价。

（四）财务管理情况

一是项目资料及管理成立项目管理办公室；

二是项目资金由乡财政所和村级代理会计核算中心统一管理；

三是项目资金统一按照政府采购制度执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本级财政支出基本上按照年初和调整预算执行，综上所述综合评价合格，根据宣汉县2020年部门支出绩效评价指标体系管理总分91分。

（二）存在问题

一是人员配备不全，一人多岗，任务繁重，造成管理上不到位；

二是项目工程实施进度缓慢，资金拨付不及时；

三是业务人员业务能力欠缺，特别是村级报账员。

（三）改进建议

一是加强业务人员的配备；

二是强化业务人员业务素质和业务能力。

　　附件2

茶河镇人民政府项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（宣汉县茶河镇人民政府）在该项目管理中的监督管理使用职能。

2．项目立项、资金申报的依据：宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇农村道路交通安全管理项目、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇人大代表联络站运行项目、宣财乡【2020】8号宣汉县茶河镇社区经费项目、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇客车签单人员经费项目、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇党管武装项目。

3．资金管理办法制定情况：资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况，茶委发〔2020〕5号《中共茶河镇委员会茶河镇人民政府关于加强党政机关、事业单位和村（社区）内部管理的通知》，第七款十二条项目管理制度执行。

4．资金分配的原则及考虑因素：遵照项目管理制度申报程序和审核、方案、实施、验收、绩效评价等程序执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容及资金额度48.17万元，其中：宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇农村道路交通安全管理项目8.00万元、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇人大代表联络站运行项目7.34万元、宣财乡【2020】8号宣汉县茶河镇社区经费项目29.03万元、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇客车签单人员经费项目1.80万元、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇党管武装项目2.00万元。

2．项目应实现的具体绩效目标，下达的5个项目已竣工验收，并已按项目资金使用要求完成实施，并已达预期效果。

3．分析评价申报内容是实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的专项补助资金管理办法和项目的实施程序完善相关资料，项目竣工验收后已开展项目绩效自评，资金到位情况、使用情况、实施情况、效益情况、群众满意度情况实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整已按革命老区转移支付、福利彩票项目资金管理办法和程序完成项目资金申报和批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划额度48.17万元，其中：宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇农村道路交通安全管理项目8.00万元、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇人大代表联络站运行项目7.34万元、宣财乡【2020】8号宣汉县茶河镇社区经费项目29.03万元、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇客车签单人员经费项目1.80万元、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇党管武装项目2.00万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目资金已到位48.17万元，并已完全支付到项目到位。

3．资金使用。该项目资金使用的安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，没有发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

项目组织架构及实施流程。

1、项目申报2、项目立项3、项目方案4、项目批复5、项目实施6、项目验收7、项目资金拨付8、项目绩效评价

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，已执行相关法律法规及项目管理制度和项目公示。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等，采取的公示、进度和质量巡查、资金拨付、群众监督等监管工作，解决了中心敬老院集中供养人员的生活质量提升，群众日常活动的场所，群众非常满意。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完全完成48.17万元计划，其中：宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇农村道路交通安全管理项目8.00万元、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇人大代表联络站运行项目7.34万元、宣财乡【2020】8号宣汉县茶河镇社区经费项目29.03万元、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇客车签单人员经费项目1.80万元、宣财预【2020】1号宣汉县茶河镇党管武装项目2.00万元，群众非常满意。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价，该项目解决了服务对象的日常生产活动和生活必须事项，群众和服务对象满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目根据项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，该项目在决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价良好。

（二）存在的问题。

（1）宣汉县茶河镇农村道路交通安全管理项目，发现的主要问题：一是人力不足；二是经费缺口大。下一步改进措施：一是政府增派人力；二是政府加大经费投入，确保道路交通安全有序开展。

（2）宣汉县茶河镇人大代表联络站运行项目，发现的主要问题：接访点设置数量不够、接访人员不够，经费不足。下一步改进措施：增加流动接访点和增派接访人力，增加经费投入。

（3）宣汉县茶河镇社区经费项目，发现的主要问题：场镇市政和环卫设施提升改善力度不够、市政设施和环卫设施管护投入不够、环卫人员经费投入不够。下一步改进措施：加大管护力度及经费投入。

（4）宣汉县茶河镇客车签单人员经费项目，发现的主要问题：人员不专业、经费投入不够。下一步改进措施：加大宣传力度、强化业务能力培训、增强经费投入。

（5）宣汉县茶河镇党管武装项目，发现的主要问题：投入力度不够。下一步改进措施：加大经费投入。

（三）相关建议。

1、强化人员配备2、加大资金投入力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年决算公示表-四川省达州市宣汉县茶河镇人民政府.XLS