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公开时间：2021年 11月30日
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表- 23-
第一部分部门概况
（一）主要职能
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年完成了以下重点工作任务：一是社会、经济发展稳中求进，社会稳定、和谐明显好于以往；二是以脱贫攻坚为工作重心，以民生改善为首要任务，勇于担当，主动作为，全力推进经济发展和社会建设，圆满完成了各项目标任务；三是继续抓好干部队伍建设，以党风带动政风和民风。
华景镇人民政府属财政一级预算单位，共两个部门，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入华景镇2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,414.20万元，支出总计1,414.20万元，较2019年相比，收、支总计各增加170.76万元，增加13.73%，主要变动原因是2020年脱贫攻坚进入决胜阶段，任务更加艰巨，各项开销加大导致总体支出相对于2019年有所增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1414.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1211.82万元，占85.69%；政府性基金预算财政拨款收入202.38万元，占14.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1414.20万元，其中：基本支出481.22万元，占34.03%；项目支出932.98万元，占65.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1414.20万元，2020年财政拨款支出总计1414.20万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加170.76万元，增加13.73%，主要变动原因是2020年脱贫攻坚进入决胜阶段，任务更加艰巨，各项开销加大导致总体支出相对于2019年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1211.82万元，占本年支出合计的85.69%。与2019年一般公共预算财政拨款支出1137.44万元相比，一般公共预算财政拨款增加74.38万元，增加6.54%。主要变动原因是2020年脱贫工作进入决胜阶段，扶贫相关支出增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出1211.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出511.12万元，占42.18%；教育支出（类）支出0.5万元，占0.004%；社会保障和就业（类）支出63.24万元，占5.22%；卫生健康支出19.75万元，占1.63%；城乡社区支出28.37万元，占2.34%；农林水支出558.18万元，占46.06%，住房保障支出30.66万元，占2.53%。
2020年一般公共预算支出决算数为1211.82万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
①行政运行（项）:支出决算为331.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
②一般行政管理事务（项）:支出决算为122.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为56.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）
①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
②其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为23.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）
①行政单位医疗（项）：支出决算为12.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
②事业单位医疗（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
③公务员医疗补助（项）：支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为28.37万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）
（1）扶贫（款）
①其他扶贫支出（项）：支出决算为145万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为413.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出基本支出481.22万元，其中：
人员经费420.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费60.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，按中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月31日，单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、城市越野车1辆、其他乘用车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2020年政府性基金预算拨款支出202.38万元。其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出165.38万元，占81.72%；其他城市基础设施配套费安排的支出31万元，占15.32%；用于社会福利的彩票公益金支出6万元，占2.96%。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，华景镇机关运行经费支出60.82万元，主要用于办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年，华景镇政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、城市越野车1辆、其他乘用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）部门整体预算绩效管理情况
（1）部门预算管理。
1、资金绩效分配情况。
项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本镇基层司法调解和普法宣传教育活动支出。包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况。节能环保，主要用于本镇环境卫生支出。农林水事务，主要用于本镇事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，大学生村官补助，村民委员会和村党支部的补助支出。专项项目主要用于基层司法所业务经费、和本镇普法宣传教育、老年协会活动经费、城镇环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。
2、项目资金管理情况。
镇政府的项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行，并制度项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等。
3、绩效目标完成情况。
项目实施完成后使本村环境更好姜、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设达到预期经济、社会目标。
4、财务管理情况。
华景镇严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指政府机关用于办公设备购置和大型修缮的项目支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指政府机关用于政权建设等方面的项目支出；
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等项目外的其他财政事务方面的支出；
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:指政府机关用于保障机构纪检、监察工作顺利开展的生活补助支出；
一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:指除上述项目外的其他一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指政府机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指政府机关单位用于缴纳职工其他医疗保障支出。
12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指政府机关用于城乡社区办公费、生活补助的基本支出。
13.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外的其他用于农业方面的支出；
农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指政府机关用于缴纳单位部分住房公积金的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
华景镇2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
华景镇位于县城东北部，幅员112.3平方公里，辖12个村1个社区，78个村（居）民小组，总人口2.95万人，耕地面积49449亩，城区规划面积5平方公里，建成区面积4.5平方公里，城镇常住人口0.524万人。主要产业为高山脆李、车厘子、红心猕猴桃、红心蜜柚。华景镇是巴山大峡谷文旅带动辐射区乡镇之一。
（二）机构职能。
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
2020年年末人员39人。其中：在岗、在职人员39人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年华景镇收入1414.2万元，包含一般公共预算财政拨款收入1211.82万元，政府性基金预算财政拨款收入202.38万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年我镇支出1414.2万元，其中：一般公共服务支出511.12万元、教育支出0.5万元、社会保障和就业支出63.24万元、卫生健康支出19.75万元、城乡社区支出224.75万元、农林水支出558.18万元、住房保障支出30.66万元、其他支出6万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算管理情况
2020年制定了绩效目标、并按质按量完成既定目标、预算编制准确、支出控制准确到位、预算动态调整及时、按既定方案执行进度、预算与决算基本持平，没发现违规违法，不按规定办事的现象。
2.执行管理情况
所有专项资金均在规定时间下达，在财政资金的使用过程中，华景镇基本能按照预算进度有计划的合理安排使用财政资金。
3.财务管理情况
财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。
4.支出绩效情况
基本支出481.23万元，其中，
人员支出409.90万元，包括基本工资132.29万元、津贴补贴99.19万元、奖金7.78万元、绩效工资20.25万元、机关事业单位基本养老保险费37.13万元、职业年金缴费2.86万元、职工基本医疗保险缴费16.2万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、其他社会保障缴费支出0.16万元、住房公积金30.66万元、其他工资福利支出59.97万元。
日常公用支出60.82万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。
对个人和家庭的补助10.51万元，包括生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。
项目支出932.98万元，主要用于卫生健康支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。
4．三公经费情况
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、城市越野车1辆、其他乘用车0辆。
“三公经费”中2020年无公务用车及购置，无因公出国（境），公务接待3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）结果应用情况。
1.资金绩效分配情况
执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。
2.项目资金管理情况
项目资金管理办法、中长期规划等制度建设也有序开展。
3.绩效目标完成情况
项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标得已实现。
4.财务管理情况
机关财务管理规章制度已建立，并逐年得到改进和完善；会计核算和账务管理情况有了明显好转，政府采购制度执行正常有序。
四、评价结论及建议
2020年绩效成果较往年有显著提高。但还存在管理制度执行力弱、效率不高等现象。
建议在制定管理制度上更科学化，例如：如何得到全社会关注、理解和支持，或者说如何让其主动配合，想方设法做好这项工作。
第五部分附表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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