公开时间：2021年11月29日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
蒲江街道位于县城西北方向,成立于2020年6月,辖18个村(社区)、136个村(居)民小组、20.08万人(其中城市人口13.4万人),幅员面积137.57平方公里。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，蒲江街道坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央及省、市、县领导指示批示精神，推动中央、省、市、县决策部署落地落实。以新思想统领街道工作，以新理念凝聚智慧力量，以新作为聚焦主责主业，以新体系提升服务能力，坚持以特色亮点工作为突破，紧紧围绕全面建设“生态人文蒲江，幸福美丽家园”战略目标，以脱贫攻坚统揽工作全局，以初心使命凝聚奋进力量，以担当实干创新蒲江发展。
截止2020年底，全街道GDP为685386万元增速6.5%；农民人均纯收入16616元，增速10.4%；固定资产投资1.87亿元，占县下达指标100.1%；规范提升农民合作社2户，占县下达指标100%；新增家庭农场10个，占县下达指标150%；整治山坪塘9口，占县下达指标100%；耕地保有量4716.3公倾、基本农田保护2832.6公倾；符合政策生育率95.6%以上。
在过去的一年，蒲江街道携天之时、占地之利、得人之和，经济社会持续快速发展,西区新城建设突飞猛进,乡村面貌日新月异,人民群众安居乐业,“两项”改革后半篇文章成效显著。
聚力脱贫攻坚，全面迎接脱贫摘帽大考。蒲江街道现有8个贫困村，贫困户1777户6464人，易地搬迁332户1203人，边缘易致贫户30户76人，脱贫不稳定户38户114人。目前，8个贫困村已全部脱贫摘帽，贫困户已全部脱贫退出，边缘易致贫户、脱贫不稳定户实现“一对一”监测。认真落实学生“三免一补”政策，对325户实施了“雨露计划”，对140户困难家庭进行了“金秋助学”，通过爱心公益帮困助学项目，资助了168名优秀贫困学生。通过开展“大走访、大排查、大整改”三大专项行动和“两不愁三保障”回头看大排查工作以及“挂牌督战”行动，对全街道所有建档立卡户、非建档立卡贫困户、特殊困难户进行了仔细排查。同时，全力抓好建档立卡贫困户在国家扶贫开发子系统中的信息数据校核、录入工作，确保系统信息与贫困户实际情况一致。
2020年累计完成扶贫项目50个，投入扶贫资金1760余万元，完成公路新修2公里，硬化村社道路18.77公里，维修整治道路32公里，整治垮方6处，实施安保工程43.4公里，实现了100%的村社通硬化路，解决了3000余人的行路难、运输难问题；整治山坪塘和水库6处，新改扩建农村饮水安全工程8处，解决了400户贫困群众的饮水巩固提升问题，贫困群众生产生活水平明显提高。
（二）深入推进区划调整，全力优化村组布局。认真贯彻落实《宣汉县乡镇行政区划和村级建制调整改革领导小组关于村民小组调整优化改革的实施意见》，集中产业优势，实行村民小组优化调整，将14个村（农村社区）中的125个村民小组，调整为88个，共减少37个村民小组，调整率达30%。
（三）狠抓廉政建设，强力正风肃纪。严格执行廉洁从政各项规定，切实加强干部作风建设，严明政治纪律和政治规矩，扎实开展理论、党性、形势、底线思维“四项教育”，依靠“整治群众最不满意10件事”解决群众问题。抓好党风廉政建设社会评价工作，社会评价满意度大幅度提升。强化执纪问责力度，街道成立以来共立案审查7件，处分7人。
（四）着力项目建设，持续提升村容村貌。县人民医院分院建设项目工程完成征地工作，工程机械全面进场，医院建设稳步推进，物流园项目持续进行，达宣快速路蒲江辖区内路段路面已完成硬化，西区城市建设如火如荼，大垭村“蜂糖李”初具规模，插旗村“国防教育”基地文旅结合产业发展兴旺，茅岭村210亩高标准农田建设完成，城区老旧步梯房增设电梯26部，极大改善居民生活品质。
农村饮水安全工程全面完成。环境“三大革命”扎实开展，完成卫生改厕233户，严格落实河长制、林长制，野生水域全面禁捕捞，禁捕渔民安置工作稳步推进。洋烈社区获评为“四川省乡村旅游重点村”、“四川最亮眼村居”，达州市“市域社会治理现代化会议”在洋烈社区成功举办。
（五）倾力社会建设，民生福祉持续增进。街道便民服务中心有序运转，惠民政策全面落实。6月以来累计发放低保876余万元、残疾人护理补贴38余万元，困难残疾人生活补贴47万余元，孤儿及事实无人抚养儿童补贴7万余元，高龄补贴67余万元，重点优抚对象补助372余万元等共计1407余万元。在7、8、9月汛期实行值班领导、值班人员24小时值班制。支持教育优先，发扬尊师重教精神，对辖区内7名优秀教育工作者，10名优秀班主任，19名优秀教师进行通报表扬，深入开展安全生产和扫黑除恶专项斗争，调处矛盾纠纷35起，调解成功率100%。第七次全国人口普查工作全面完成。工会、团委、妇联、残联、武装、退役军人服务等工作扎实开展，食品、药品、供销、档案、地方志、文化、双拥等工作取得新成绩。
（六）致力自身建设，作风效能持续优化。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实党风廉政建设责任制，健全完善廉政风险防控长效机制。严格管控三公经费，降低行政成本。加强政务信息公开，在宣汉融媒、12345政务服务热线、宣汉政务云管理等系统中开通蒲江街道账号。规范便民服务管理，提高服务办事效率。制定内务管理、报账审签、公务接待、公车管理等制度，机关管理更加规范。认真听取各方面意见，自觉接受人大监督，县政协代表提案主办1件，协办3件，办复率100%。回复网上信访件72件，办复率100%，处理结果满意率98.6%。
（七）重视农业生产，农业环境持续改善。积极推广水稻、玉米、洋芋等主要品种新技术，动物防疫密度达100%。退耕还林后续产业和社会造林的补植补造成效显著。对林区集中进行了药物防治，重点对疑似的松材线虫的防治，加强耕地保护，严把建设用地审批，无越权审批和超限额审批案件发生，未发生毁林及违法占用林地案件。
（八）搞好拆迁安置，重点工程持续进行。为配合全县重点工程建设，全力配合、及时调解县人民医院分院建设、物流园和达宣快速通道等重点工程中涉及群众的矛盾纠纷，有力促进了拆迁安置顺利进行。同时，街道党工委、办事处高度重视“两违”整治工作，采取轮班分片值守、机动巡查、重点监控、及时拆除等方式，共拆除“两违”建筑物41户，占地面积2545平方米，其中墙体770平方米，彩钢棚1775平方米有效扼制了县城规划区内的“两违”行为。
（九）加大森林防火力度，青山绿水持续改善。以国务院森林防灭火督察组来川督查为契机，严格落实“党政同责”和“一岗双责”，抓好突出问题整改。设置防灭火应急机构及应急预案，明确森林防灭火责任，组建专业灭火队伍，采取发放宣传资料、召开干部会、群众会等方式广泛宣传动员森林防灭火及生态环境保护的重大意义，提高群众环保意识，杜绝了森林火灾。重点开展了规范城区露天烧烤、严格管控秸秆焚烧、城区中元节祭祀烧纸、烟花爆竹燃放和腌腊制品熏制。严格落实“河长制”，全面排查建台账，落实了河长责任，对“乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排”等突出问题进行了专项整治。
（十）推进道德教育，公民道德持续提高。以“诚信守法感恩”为重点的公民道德教育持续推进。在石岭社区社区举办了“喜迎国庆、情满中秋”暨首届“睦邻家园文化节”文艺晚会，在周桥社区举办了“家，在一起”文艺晚会，组织开展评选“最美宣汉人”、“公民思想道德建设先进村（社区）”、“公民思想道德建设乡镇模范户”等活动。
（十一）开展新冠疫情防控，持续做好“外防输入内防扩散”。新冠疫情在全国肆虐，蒲江街道进行疫情长效化、日常化监控，利用大数据比对、入户摸排等方式对中、高风险地区返宣人员建立台账进行核酸检测、集中隔离、居家隔离实行严格管控，辖区内无社区性传播案例，人民健康得到有效保障。
2021年，我们将在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央、省市县决策部署，以脱贫攻坚、乡村振兴统揽经济社会发展全局，持续巩固脱贫摘帽成果，持续提升特色发展水平，确保同步实现全面建成小康社会，为争创全国“百强县”、勇当创副“主力军”贡献更多蒲江力量！
二、机构设置
宣汉县人民政府蒲江街道办事处，下属二级单位2个（其中：行政单位1个，其他事业单位1个）。
2020年度收、支总计2538.09万元。
2020年本年收入合计2538.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2163.10万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入374.99万元，占15%。
2020年本年支出合计2538.08万元，其中：基本支出1074.97万元，占42%；项目支出1463.11万元，占58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2538.09万元。
2020年一般公共预算财政拨款支出2163.10万元，占本年支出合计的85%。
2020年一般公共预算财政拨款支出2163.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1100.44万元，占51%；教育支出0.5万元；文化旅游体育与传媒（类）支出9.9万元；社会保障和就业支出251.13万元，占12%；卫生健康支出47.12万元，占2%；城乡社区支出151.02万元，占7%；农林水支出540.40万元，占25%;住房保障支出62.59万元，占3%。
一般公共服务：
（1）2010301行政运行:支出决算为744.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）2010302一般行政管理事务:支出决算为232.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:支出决算为123.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、教育（类）：2059999其他教育支出:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒：
（1）2070199其他文化和旅游支出：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）2079999其他文化体育与传媒支出:支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为83.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为13.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）2080501行政单位离退休支出:支出决算为122.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）2080801死亡抚恤:支出决算为31.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康
（1）2101101行政单位医疗:支出决算为29.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）2101102事业单位医疗:支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）2101103公务员医疗补助:支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出：2120102一般行政管理事务支出:支出决算为:151.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出
（1）2130142农村道路建设支出:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）2130599其他扶贫支出:支出决算为130.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）2130705对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为407.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、住房保障支出2210201住房公积金：支出决算为62.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2163.10万元，其中：
人员经费932.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费141.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.36万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元，占**%；公务接待费支出决算7.3万元，占**%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出1.06万元。主要用于原东乡镇人民政府（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.3万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出7.3万元，主要用于脱贫攻坚、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，1368人次（不包括陪同人员），共计支出7.3万元，具体内容包括：
（1）脱贫攻坚普查组用餐费1.36万元。
（2）脱贫攻坚普查组住宿费4.65万元。…（接待具体项目、金额）。
（3）脱贫攻坚资金内审组用餐费0.69万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出374.99万元。
、城乡社区支出：
（1）2120801征地和拆迁补偿支出:支出决算为217.34万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
（2）2120805补助被征地农民支出:支出决算为:74.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出决算为45.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）城市基础设施配套费安排的支出2121399其他城市基础设施配套费安排的支出：支出决算为:15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（三）彩票公益金安排的支出2296002用于社会福利的彩票公益金支出3.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
（四）抗疫特别国债安排的支出2340299其他抗疫相关支出20.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2020年国有资本经营预算拨款支出**万元。
2020年，蒲江街道机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位执行的是其他会计制度
2020年，蒲江街道办采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，蒲江街道共有其他用车1辆，其他用车主要是用于农村垃圾清运。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对49项目开展了预算事前绩效评估，对49个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，49个评价项目平均得分95分，最高得分98分，最低得分93分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映 49个项目均完成绩效目标。本单位部门选取5个项目进行公开，基本达到了预期效果。
（1）蒲江街道办客车签单经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我街道客车正常运输，减少了安全事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全。
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
蒲江街道办客车签单经费
预算单位
蒲江街道办
预算执行情况(万元)
预算数:
5.88万元
执行数:
5.88万元
其中-财政拨款:
5.88万元
其中-财政拨款:
5.88万元
其它资金:
0
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
确保客车运输安全
保障了客车运输安全，辖区内不客车交通事故发生。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
科学决策
必要性、可行性
≧95
符合国家政策，符合当前经济发展需要。
项目完成指标
绩效目标
明确性、合理性
≧95
符合实际需求
项目完成指标
资金管理
资金使用
≧95
资金使用规范
项目完成指标
项目执行
执行规范
≧95
管理制度健全，管理过程科学规范
项目完成指标
项目完成
完成质量
=100
符合绩效目标
效益指标
社会效益
≧95
保障运输安全
效益指标
使用效率
=100
保障正常运行
满意度指标
服务对象满意度
≧95
满意
（2）蒲江街道办社区人大代表联络站劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.80万元，执行数为10.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村社区人大联络站正常开展人大工作，代表履职尽责，促进了地方经济社会健康发展，提高选民的满意度。发现的主要问题：个别村社区人大代表接访不到位。下一步改进措施：按照县人大的要求，坚持到岗到位，认真履行代表职责。
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
蒲江街道办社区人大代表联络站劳务费
预算单位
蒲江街道办
预算执行情况(万元)
预算数:
5.89万元
执行数:
5.89万元
其中-财政拨款:
5.89万元
其中-财政拨款:
5.89万元
其它资金:
0
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
保障代表认真履职尽责，接访选民。
代表履职尽责，做到认真接访选民，解决选民合理述求。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
科学决策
必要性、可行性
≧95
符合国家政策，符合当前经济发展需要。
项目完成指标
绩效目标
明确性、合理性
≧95
符合实际需求
项目完成指标
资金管理
资金使用
≧95
资金使用规范
项目完成指标
项目执行
执行规范
≧95
管理制度健全，管理过程科学规范
项目完成指标
项目完成
完成质量
=100
符合绩效目标
效益指标
社会效益
≧95
推动村社区人大工作
效益指标
使用效率
=100
人大代表联络工作有序推进
满意度指标
服务对象满意度
≧95
满意
（3）蒲江街道办贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村第一书记到村开展工作，认真履行第一书记职责，促进了贫困村按时摘帽，进一步提高了人民群众的满意度。发现的主要问题：个别第一书记履职不到位。下一步改进措施：加强对第一书记的管理。
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
蒲江街道办贫困村第一书记工作经费
预算单位
蒲江街道办
预算执行情况(万元)
预算数:
16.00万元
执行数:
16.00万元
其中-财政拨款:
16.00万元
其中-财政拨款:
16.00万元
其它资金:
0
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
保障贫困村第一书记到村开展工作
第一书记履职尽责，贫困村项目监管到位，群众满意。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
科学决策
必要性、可行性
≧95
符合当前经济社会发展需要
项目完成指标
绩效目标
明确性、合理性
≧95
符合实际需求，合理可行
项目完成指标
资金管理
资金使用
≧95
资金使用规范
项目完成指标
项目执行
执行规范
≧95
管理制度健全，管理过程科学规范
项目完成指标
项目完成
完成质量
=100
推动脱贫攻坚工作顺利开展
效益指标
社会效益
≧95
脱贫攻坚工作强力推进
效益指标
使用效率
=100
全力保障第一书记工作经费
满意度指标
服务对象满意度
≧95
满意
（4）蒲江街道办农村道路安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了道路交通安全，减少了交通事故，提高了群众的幸福指数。发现的主要问题：个别道路交通劝导员不到位。下一步改进措施：加强道路交通劝导员教育管理，增强责任心。
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
蒲江街道办农村道路安全管理经费
预算单位
蒲江街道办
预算执行情况(万元)
预算数:
5.00万元
执行数:
5.00万元
其中-财政拨款:
5.00万元
其中-财政拨款:
5.00万元
其它资金:
0
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
确保农村道路安全
农村道路安全，辖区无重大交通事故。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
科学决策
必要性、可行性
≧95
符合国家政策，符合当前经济发展需要。
项目完成指标
绩效目标
明确性、合理性
≧95
符合实际需求
项目完成指标
资金管理
资金使用
≧95
资金使用规范
项目完成指标
项目执行
执行规范
≧95
管理制度健全，管理过程科学规范
项目完成指标
项目完成
完成质量
=100
符合绩效目标
效益指标
社会效益
≧95
保障群众安全出行
效益指标
使用效率
=100
足额保障农村道路安全监管经费
满意度指标
服务对象满意度
≧95
满意
（5）蒲江街道办龙背村1组龙背河至3组老房子连接路硬化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，硬化了入户道路1.2公里，解决了全村群众出行难问题，提高了满意度，发现的主要问题：施工进度较慢，安全设施不健全。下一步改进措施：加快施工进度，加强安全教育。
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
蒲江街道办龙背村1组龙背河至3组老房子连接路硬化项目
预算单位
蒲江街道办
预算执行情况(万元)
预算数:
60.00万元
执行数:
60.00万元
其中-财政拨款:
60.00万元
其中-财政拨款:
60.00万元
其它资金:
0
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
解决全村入户道路问题
硬化1.2公里。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
科学决策
必要性、可行性
≧95
符合国家政策，符合当前经济发展需要。
项目完成指标
绩效目标
明确性、合理性
≧95
符合实际需求
项目完成指标
资金管理
资金使用
≧95
资金使用规范
项目完成指标
项目执行
执行规范
≧95
管理制度健全，管理过程科学规范
项目完成指标
项目完成
完成质量
=100
符合绩效目标
效益指标
社会效益
≧95
解决了全村群众出行难问题
效益指标
使用效率
=100
群众出行安全便利
满意度指标
服务对象满意度
≧95
满意
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县人民政府蒲江街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对5项目开展了绩效评价，完成了绩效目标，基本达到了预期目标，提高了人民群众的满意度，推动了地方经济社会健康发展。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
蒲江街道办事处
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
按县“三定方案”设党工委、办事处、人大工委、纪工委，内设机构：办公室、党建办、财政所、生态环境办、经济发展办、应急管理办、综合执法办、社会事务办、社会治理办、便民服务中心、农业综合服务中心、街道综合建设服务中心等。
机构职能。
党工委、办事处的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本街道经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强党工委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为街道农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况。
现有编制70（其中：行政编制56人、机关工勤人员编制6人、参工单位编制8人、便民中心编制28人），2020年底现有在职人员70人（其中：行政40人、工勤3人、参公9人、便民中心18人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入决算为2538.09万元（其中：政府性基金预算财政拨款374.99万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出决算为2538.09万元。
按支出性质分类为：其中：基本支出1575.76万元，占33%；项目支出3254.72万元，占67%。
按功能分类为:一般公共服务（类）支出1363.39万元，占28.22%；教育支出（类）4万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出135.82万元，占2.8%；卫生健康支出76.01万元，占1.6%；住房保障支出70.62万元，占1.5%；城乡社区事务2731.93万元，占56.56%；农林水397.71万元，占8.2%；交通运输3万元，占0.06%，其他支出33万元，占 0.68%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年预算编制为2063.26万元，其中：基本支出1074.97万元，占42%；项目支出1463.11万元，占58%。
（二）结果应用情况。
部门支出绩效行政运转保障正常。1.保障机关的日常运转需要和人员工资福利及急待解决的应急维稳的支出。2.厉行节约，反对浪费，严控不必要的支出，做到该办的必办，该缓的必缓，有轻有重。3.严控出国出境，差旅费、会议费和公务接待费用等支出。在财政局的指导下，严格执行会计制度，不断完善财务管理制度，强化资金监管，合理安排资金，坚持财务会审签字制度，单位所有支出，先签字后办理，票据必须由经办人、分管领导、主要领导、财政审核签字认可，手续齐备、规范合法有效等才能报销。把有限的财政资金使用好。总之，我街道财政支出总的运行情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。对照整体支出绩效评价指标自我评分，我街道自评分为90分。
（二）存在问题。
1.预算编制不够全面、细化，预决算的合理性有待提高。
2.在项目资金使用中，项目建设进度缓慢，资金拨付进度跟不上，贫困村产业扶持周转金缓慢。分析其原因，就是部分村干部不愿承担风险，怕贫困户借钱后不愿偿还，所以宣传的力度不大，群众知晓度不高。
（三）改进建议。
按照《预算法》编制预决算。完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为街道经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对街道经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，项目实施过程监管不到位；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为街道经济和社会事业发展更好地服好务。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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