第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置12

第二部分部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明14

三、支出决算情况说明14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19

八、政府性基金预算支出决算情况说明20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、其他重要事项的情况说明21

第三部分名词解释31

第四部分附件35

第五部分附表39

一、收入支出决算总表1

二、收入决算表1

三、支出决算表1

四、财政拨款收入支出决算总表1

五、财政拨款支出决算明细表1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表1

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表1

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表1

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表1

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表1

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表1

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表1

十三、国有资本经营预算支出决算表1

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表1

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;

5.加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;

6.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;

7.组织实施义务教育和其他各类教育;

8.加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

9.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;

10.做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治;

11.制定和组织实施镇村建设规划;

12.加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;

13.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

14.承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.经济实力跃上台阶。预计到2020年底，街道GDP增速为9.5%，占县下达指标101%；农民人均纯收入达到 13467元，占县下达指标107 %；固定资产投资1.9亿元，占县下达指标100.2%； 规范提升农民合作社 7户（4个四星级，3个三星级），占县下达指标 140 %；新增家庭农场 13个，占县下达指标130 %，整治山坪塘 17 口，占县下达指标100%；耕地保有量3980 公顷、基本农田保护2390.38公顷；符合政策生育率95%以上。

2.群策群力抗击疫情。2020年新年伊始，新冠疫情全面暴发​，我们按照县委、政府统一指挥调度，紧急组建工作机构，落实目标责任，组织街道、村社区、小组干部300余人，组建志愿者2000余人，利用入户上门、标语、村村响、街道广播、QQ、微信群等加大宣传力度，积极开展防疫劝导，逐家逐户排查摸底，投入资金51万，搭建“角钢和彩条布”围栏5053㎡，对城区老旧小区进行了区块化管理，减少老旧小区出入口，采取“单进单出”等方式积极外防输入，内防扩散。农村设立防疫卡点200余个。3000余名社区（村）工作者、志愿者、网格员、劝导员，始终坚守岗位、昼夜奋战。疫情暴发至今，辖区内无重大疫情传染案例，为保障人民群众的生命健康安全做出了积极贡献。

3.斩关夺隘攻克脱贫。通过强化组织领导，明晰脱贫思路，压实帮扶责任，强力推进住房，基础设施、产业发展、民生保障、精神脱贫“五大”攻坚，到2020年底，易地扶贫搬迁355户1172人，实施“广厦行动”3486户，其中拆除不建1246户，拆除重建1114户，维修加固1126户。雨露计划614人次补助资金76.35万元，贫困户从事保洁、公路维护等公益性岗位共169人，公益性岗位补贴600元/月，建档立卡贫困户375人次聘为生态护林员，共投入资金181.2万元；退耕还林投入437.37万元， 3173户受益。森林生态效益补偿资金投入527.22万元共5600余户受益。通过入股和土地流转等资产收益分红共计78万余元，共1430户贫困户受益。2020年度，全街道争取到59个整合财政涉农资金项目，共硬化公路36.35公里，破损道路整治7500平方米，建农村安全饮水工程17处，解决了710户、2896人的饮水安全问题，整治山坪塘11口，新增灌面500余亩。经过几年的艰苦努力，2020年，全街道6个贫困村如期退出贫困序列，2432户7644名贫困群众如期顺利脱贫，取得了脱贫摘帽、促进发展、建成小康的初步胜利。

4.因地制宜发展产业。大力推进产业结构调整，规模栽植了青脆李、枇杷等1.5万亩。培育了种植大户20个，养殖大户23个。先后在磨峡村、牛背村建立了3000余千亩柠檬园及现代农业体验区；依托合作社农户的模式，三河片区发展蜜柚1200亩，种植优质水果“大雅”500亩，蜜柚种植面积达到3000亩，“巴香水岸”、“石板梁休闲农庄”等沿江口湖旅游业初具规模；红界村农旅一体的2000余亩柠檬园、白茶项目和墩坡村的东清农庄进展顺利。东林白酒已成为宣汉名片，东林片区共开设酒厂35家，年产值3000余万元。

5.农业生产稳步推进。发展优质油菜2.29万亩，总产量0.372万吨；优质水稻2.86万亩，总产量1.287万吨；玉米2.52万亩，总产量0.964万吨；红苕1.12万亩，总产量0.317万吨；土豆1.45万亩，总产量0.363万吨；豆杂粮0.78亩，总产量0.234万吨；落实玉米丰产示范片1.16万亩，总产量0.469万吨。快速抓好生猪补栏，认真落实生猪养殖各项补贴政策，充分调动养殖户的积极性，加大复栏力度，推动已完工新建或改扩建规模猪场13个，生猪存栏量36845头，预计到年度，能圆满完成县政府下达的27500头的生猪出栏任务。全年牛饲养量2867头，山羊饲养量3659只，家禽饲养量86210只，饲养肉牛100头以上的养殖专业合作社1个。狠抓了黄牛改良和人工授精技术服务以及生猪良种补贴项目实施。大力发展人工种草，培植种草养畜示范户273户，处理利用秸秆112976吨。全面落实重大动物疫病及狂犬病防控措施。对辖区35000亩松树林区对14000颗松材线虫病疫木进行了无害化焚烧处理。未发生毁林及违法占用林地案件，杜绝了森林火灾。加强耕地保护，严把建设用地审批，严格进行土地矿产资源监管，对4个地质灾害监测点拟订了防御预案，进行了防灾救灾演练，落实了观测责任，全年无重大地质灾害发生。

6.两违整治扎实有力。两违整治扎实有力。对“两违”监管片区交接期间产生的“两违”在建工程300㎡进行了锁定，组织工作专班，每天在责任片区反复巡查，对“两违”发现一起、制止一起拆除一起，对新发生的“两违”行为及时进行制止，切实做到发现一起，查处一起。自今年6月以来，街道办共组织对违章建筑强制拆除13起、780㎡。目前，东乡街道“两违”监管片区无一例新增违法建设。广厦行动实施3479户，补助资金4422余万元，危房改造中央补助207户，建档立卡94户，补助资金188万元，一般农户113户，补助资金169.5万元。

7.建制调整平衡过渡。调乡、合村、并组是县委、县政府推进城乡基层治理制度创新和能力建设打出的一套“组合拳”。我们按照县委、县政府统一安排部署，迅速把思想和行动统一到改革大局上来，深刻领会改革意图、准确把握原则方向、精心谋划组织实施，加强舆论管控和风险防控，顺利完成了原东乡街道办事处整体和原东乡镇、东林乡的部分村社区合并设立东乡街道工作。对村、组建制进行了调整优化，建制村数量由17个减少至11个，村民小组由141个减少至97个。并在撤并的原东乡街道办事处、原东林乡设立了便民服务分中心，被撤并乡的教育、医疗、文化、民生等公共服务设施全部保留；在被撤并村设置便民服务代办点，让群众办事就近能办、少跑快办。“两项改革”以来，街道形势总体平稳，无非法信访和群体性风险事件发生，社会大局和谐稳定。

8.环保力度不断加大。严格落实环境保护“党政同责”、“一岗双责”，不断提高群众环保意识，成立了街道网格化环境监管工作领导小组和村级网格化环境监管工作组，组织街道、村社区干部1500余人次，重点规范城区露天烧烤、严格管控秸秆焚烧、城区中元节祭祀烧纸、烟花爆竹燃放和腌腊制品熏制。严格落实“河长制”，设立了共71人的第一总河长、总河长、街道级河长和村级河段长，全面建立排查台账，落实了河长责任。各级河长共巡河324人次，处理“乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排”等突出问题9起，重点对前河、州河河道进行集中了整治，为守护绿水青山做出了应有贡献。

9.依法治理确保稳定。有效推进了网格化服务管理。“平安东乡”、“无毒社区”、“无邪教社区”等依法治理活动得到市、县认可，打击和防范“法轮功”及其他邪教组织取得阶段性成果，对435名重精患者加强了监管。有效地遏制了非法煤矿死灰复燃，突出抓好农村道路、校园食品、消防安全、烟花爆竹、非煤矿山、消防灭火等安全工作。全年共查处违章车辆230台，其中农用三轮车 50台，摩托车160辆，处理违章驾驶人员190人，增设农村道路安保措施 26公里。组织消防演练2次，消除火灾隐患12起。辖区内无重特大安全事故发生。组织力量对原东乡镇、东乡街道办事处和东林乡的信访件逐一进行梳理落实、集中办理，在短短的3个月内，信访存件就降到了33件。6月以来，受理群众信访件20件，网上及县上交办信访件52件，除5件正在办理中外，其余全部办结做到了无信访存件。无到京、到省上访，到县信访。100%地完成了县、市长热线事项和“有话想给书记（县长）说”的网络舆情事项。

10.民计民生持续改善。积极开展“关注民生，为民办实事”活动，努力创造条件，积极解决群众关注的热点、难点问题。全街道城乡居民医疗保障参89362人，参保率达99.8%；城乡居民社会养老保险参保率90 %以上； 2434户建档立卡贫困户全部参加扶贫保。城乡低保动态管理进一步规范，对低保户、特困户进行精准识别，清理减停低保196人，新识别低保12人；特困户减停5人，新识别7人，实现了应保尽保。加大了民政救助和困难群众帮扶力度，发放各类救助和帮扶资金90 余万元，对14560名困难群众提供了临时医疗救助102万元。八一期间慰问退役军人、优抚对象300余人，送慰问金13余万元。加大对残疾人的关怀力度，全年共1036人残疾人享受重度残疾护理补贴8.774万元，重度残疾生活补贴1191人，金额11.91万元，残疾人就业（创业）补贴直补资金2.35万元。

打造了意识形态和宣传思想文化示范点2个。以“诚信守法感恩”为重点的公民道德教育持续推进。辖区素质教育均衡发展，通过国家验收，教学质量名列全县前茅。广播电视实现了“村村通”，加强了文化院坝、文化室文化广场建设。对街道综合文化站进行了维修维护，做好了免费开放的各项准备。老龄健康事业发展，在第八个老年节，表彰了“老有所为之星”11名。街道、村（社区）两级卫生监督、疾病控制、传染病救治体系和突发公共卫生事件预警应急机制初步形成，加大“狂犬病”、“艾滋病”等重大传染性疾病的防治。各社区定期开展环境卫生和市容秩序综合治理，规范各类骑门摊、游摊、夜市摊点1100余起，督促更换油烟过滤设备200余家，拆除撑杆搭棚200余处，规范和拖移人行道乱停乱放摩托车1000余辆（次），规范整治不合格广告、乱拉横幅广告800余幅，清除“牛皮癣”小广告7000余张。“省级卫生街道”和“国家卫生县城”创建相关工作进展顺利。

11.廉政建设强力推进。切实抓好党风廉政建设和反腐败斗争，在整治群众最不满意10件事活动中，认真开展“民情大走访”活动，实行党政主要领导包社，机关干部入户走访，通过走村入户，楼院座谈、网络征集等多种形式，共征集了水资源、城乡环境治理及基础设施建设领域；司法、国土资源、住房保障；农业产业领域及财政资金领域、民政领域；交通运输领域等四大类507条意见，由整治办分门别类地建立了工作台账，逐一落实到部门和人员狠抓落实。目前，对街道征集的507条意见全部进行了反馈，回访率为100%，反馈率为100%。群众的满意度为100%。收集群众所需所盼的问题，建立好台账，落实责任人逐一消化解决，走访群众8000余人次，收集意见建议507条，加大党风廉政建设社会评价宣传力度，发放纸质宣传单9000余份，悬挂党风廉政标语共105幅，利用LED显示屏、村村响设备、村组微信等方式进行党风廉政宣传。加强对党员干部行使权力和廉洁自律的监督检查，认真督促各部门提高工作效率、改变工作作风，严肃查处“吃拿卡要”、不作为、乱作为、慢作为等违纪违法行为。同时，把严肃查处群众身边的腐败案件、维护社会的公平正义作为赢得群众对反腐倡廉工作认可的重要环节。全年共查处党员违纪案件6件，给予开除党籍处分3人、党内警告处分3人，对5人进行了提醒或戒诫勉谈话，有力提升了党风廉政建设群众满意度。

二、机构设置

宣汉县人民政府东乡街道办事处下属二级单位2个（其中：行政单位1个，其他事业单位1个）。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2974.87万元。与2019年4830.48万元相比，收入总计减少1855.61万元，下降38.41%。

2020年度支出总计2974.87万元。与2019年4830.48万元相比，支出总计减少1855.61万元，下降38.41%。

主要变动原因是2020年政府性基金预算财政拨款减少。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计2974.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2459.51万元，占82.68%；政府性基金预算财政拨款收入515.36万元，占17.32%。

支出决算情况说明

2020年本年支出合计2974.87万元，其中：基本支出1438.83万元，占48.37%；项目支出1536.05万元，占51.63%

四四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2974.87万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1855.61万元，下降38.41%。

2020年财政拨款支出总计2974.87万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少1855.61万元，下降38.41%。

主要变动原因是2020年政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2459.51万元，占本年支出合计的82.68%。与2019年2322.85万元相比，一般公共预算财政拨款增加136.66万元，增长5.88%。主要变动原因是1.财政供给人员增加；2.上级专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2459.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1091.85万元，占44.39%；教育支出10万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出26万元，占1.06%；社会保障和就业支出144.51万元，占5.88%；卫生健康支出38万元，占1.55%；城乡社区支出320.33万元，占13.02%；农林水支出762.11万元，占30.99%；交通运输支出10万元，占0.4%；住房保障支出56.71万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2459.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为1091.85万元，完成预算44.39%，决算数等于预算数。

政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为1091.85万元（其中：行政运行594.17万元、一般行政管理事务387.87万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务109.81万元），完成预算100％，决算数等于预算数。

2.教育支出：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他教育支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他文化体育与传媒支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出:支出决算为144.51万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（1）行政事业单位养老支出决算为116.02万元（其中：行政单位离退休支出31.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出74.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.17万元），完成预算100％，决算数等于预算数。

（2）抚恤支出决算为28.49万元（死亡抚恤28.49万元）完成预算100％，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出:支出决算为38.01万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

行政事业单位医疗支出决算为38.01万元（行政单位医疗24.45万元、事业单位医疗7.49万元、公务员医疗补助6.07万元），完成预算100％，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出：支出决算为320.33万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

城乡社区支出决算为320.33万元（一般行政管理事务320.33万元），完成预算100％，决算数等于预算数。

7.农林水支出：支出决算为762.11万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（1）农业支出决算为8.00万元（农村生产发展8.00万元），完成预算100％，决算数等于预算数。

（2）水利支出决算为10万元（其他水利支出10万元），完成预算100％，决算数等于预算数。

（3）扶贫支出决算为220万元（其他扶贫支出220万元），完成预算100％，决算数等于预算数。

（4）农村综合改革支出决算为524.11万元（对村民委员会和村党支部的补助524.11万元），完成预算100％，决算数等于预算数。

8.交通运输支出：支出决算数为10万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

交通运输支出决算数为10万元（其他公路水路运输支出10万元），完成预算100％，决算数等于预算数。

9.住房保障支出：支出决算为56.71万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

住房改革支出决算为56.71万元（住房公积金56.71万元），完成预算100％，决算数等于预算数

（注：数据来源财决公开06表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1438.84万元，其中：

人员经费1334.65万元，主要包括：基本工资332.08万元、津贴补贴88.79万元、奖金17.57万元、绩效工资43.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.45万元、职业年金缴费10.17万元、职工基本医疗保险缴费31.59万元、公务员医疗补助缴费6.07万元、其他社会保障缴费0.35万元、其他工资福利支出91.14万元、住房公积金56.71万元、对个人和家庭的补助支出582.03万元等。

日常公用经费104.19万元，主要包括：办公费10.08万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费1.3万元、邮电费0.50万元、差旅费10.92万元、维修（护）费2万元、会议费2.5万元、培训费0.5万元、公务接待费12.64万元、劳务费3.8万元、工会经费2.22万元公务用车运行维护费1万元、其他交通费43.86万元、其他商品和服务支出11.37万元。

（注：数据来源财决公开08表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源财决公开10表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占7.33%；公务接待费支出决算12.64万元，占92.67%。具体情况如下：

公务接待费支出12.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3.86万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出515.36万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

1.城乡社区支出（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出461.36万元，征地和拆迁补偿支出59.72万元，城市建设支出7.8万元）完成预算100％，决算数等于预算数。

2.农业土地开发资金安排的支出（其中：农业土地开发资金安排的支出23万元）完成预算100％，决算数等于预算数。

3.其他支出（其中：用于社会福利的彩票公益金支出11万元）完成预算100％，决算数等于预算数。

4.抗疫特别国债安排的支出（其中：其他抗疫相关支出20万元）完成预算100％，决算数等于预算数。

（注：数据来源财决公开11表）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，东乡街道办事处机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位执行的是其他会计制度。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，东乡街道办事处政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东乡街道办事处有车辆1辆。

（注：数据来源财决附03表）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对14项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，14个评价项目平均得分95分，最高得分97分，最低得分92分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映27个项目均完成绩效目标。本单位部门选取5个项目进行公开，基本达到了预期效果。

（1）东乡街道办事处签单经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇客车正常运输，减少了安全事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全。

（2）东乡街道办事处人大联络站运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村社区人大联络站正常开展人大工作，代表履职尽责，促进了地方经济社会健康发展，提高选民的满意度。发现的主要问题：个别镇人大代表接访不到位。下一步改进措施：按照县人大的要求，坚持到岗到位，认真履行代表职责。

（3）东乡街道办事处贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村第一书记到村开展工作，认真履行第一书记职责，促进了贫困村按时摘帽，进一步提高了人民群众的满意度。发现的主要问题：个别第一书记履职不到位。下一步改进措施：加强对第一书记的管理。

（4）东乡街道办事处农村道路安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了道路交通安全，减少了交通事故，提高了群众的幸福指数。发现的主要问题：个别道路交通劝导员不到位。下一步改进措施：加强道路交通劝导员教育管理，增强责任心。

（5）东乡街道办事处长扁村3组石板梁大塘维修整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，维修整治了村道路3公里，解决了群众出行难问题，提高了满意度，发现的主要问题：施工进度较慢。下一步改进措施：加快施工进度。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县东乡街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对5项目开展了绩效评价，完成了绩效目标，基本达到了预期目标，提高了人民群众的满意度，推动了地方经济社会健康发展。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出：

20103政府办公厅（室）及相关机构事务：2010301行政运行；2010302一般行政管理事务；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.207文化旅游体育与传媒支出：

2079999其他文化体育与传媒支出。

11.208社会保障和就业支出：

（1）20805行政事业单位离退休：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位离退休支出。

（2）20808抚恤：2080801死亡抚恤。

12.210卫生健康支出：

（1）21004公共卫生：2100409重大公共卫生专项。

（2）21011行政事业单位医疗：2101101行政单位医疗；2101102事业单位医疗；2101103公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出。

13.212城乡社区支出：

（1）21201城乡社区管理事务：2120209其他城乡社区管理事务支出。

（2）21213城市基础设施配套费安排的支出：2121399其他城市基础设施配套费安排的支出。

14.213农林水支出：

（1）21301农业：2130142农村道路建设。

（2）21307农村综合改革：2130705对村民委员会和村党支部的补助。

15.221住房保障支出：

22102住房改革支出：2210201住房公积金。

16.229其他支出：

22960彩票公益金安排的支出：2296002用于社会福利的彩票公益金支出，2296011用于扶贫的彩票公益金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

东乡街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按县“三定方案”设有办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室、行政审批办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室、依法治理办公室、乡村振兴办公室、统计工作站、社会治安综合治理中心、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心、产业发展中心、社区事务中心、街道综合建设服务中心、退役军人服务站、畜牧兽医站。

机构职能。

党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本办事处经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

行政编制55名，机关工勤6名，现有在职人员44人；

参照公务员法管理编制8名，在职人员8人；

其他事业单位1个，事业编制27名，在职人员47人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入决算为2974.87万元（其中：政府性基金预算财政拨款515.36万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出决算为2974.87万元。

按支出性质分类为：基本支出1438.83万元（其中：人员经费1334.65万元，日常公用经费104.19万元），占总支出的48.37％；项目支出1536.05万元，占总支出的51.63％。

按功能分类为：一般公共服务支出1091.85万元，占44.39%；教育支出10万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出26万元，占1.06%；社会保障和就业支出144.51万元，占5.88%；卫生健康支出38万元，占1.55%；城乡社区支出320.33万元，占13.02%；农林水支出762.11万元，占30.99%；交通运输支出10万元，占0.4%；住房保障支出56.71万元，占2.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年基本支出为1438.83万元（其中：人员经费1334.65万元，日常公用经费104.19万元），占总支出的48.37％；项目支出1536.05万元，占总支出的51.63％。

（二）结果应用情况。

部门支出绩效行政运转保障正常。1.保障机关的日常运转需要和人员工资福利及急待解决的应急维稳的支出。2.厉行节约，反对浪费，严控不必要的支出，做到该办的必办，该缓的必缓，有轻有重。3.严控出国出境，差旅费、会议费和公务接待费用等支出。在财政局的指导下，严格执行会计制度，不断完善财务管理制度，强化资金监管，合理安排资金，坚持财务会审签字制度，单位所有支出，先签字后办理，票据必须由经办人、分管领导、主要领导、财政审核签字认可，手续齐备、规范合法有效等才能报销。把有限的财政资金使用好。总之，我街道办财政支出总的运行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。对照整体支出绩效评价指标自我评分，我街道办自评分为90分。

（二）存在问题。

1.预算编制不够全面、细化，预决算的合理性有待提高。

2.在项目资金使用中，项目建设进度缓慢，资金拨付进度跟不上，贫困村产业扶持周转金缓慢。分析其原因，就是部分村干部不愿承担风险，怕贫困户借钱后不愿偿还，所以宣传的力度不大，群众知晓度不高。

（三）改进建议。

按照《预算法》编制预决算。完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为街道办经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对街道办经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，项目实施过程监管不到位；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为街道办经济和社会事业发展更好地服好务。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市宣汉县人民政府东乡街道办事处.XLS