一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和政策，拟定全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
2.根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中的有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。
3.负责制订城市防空袭预案和各项保障方案，并监督检查实施，指导群众防空组织建设、训练并担负应急救援、抢险救灾任务。战时组织开展人民防空袭斗争。
4.组织管理人民防空通信、警报建设。制订建设规划和计划，并组织实施。对通信、警报设施的维护管理和通信站执勤管理工作进行指导、检查。
5.组织管理人民防空工程建设，根据国家批准的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。负责和指导人民防空工程维护管理和平时人防设施的开发利用。
6.会同教育等有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。
7.依法管理人民防空经费和财产，编制人民防空经费预决算，对财产、资金使用效果进行监督和检查。
8.按照“准军事化”的要求，对人防干部队伍进行国防知识技术的培训和素质教育。
9.完成县委、政府和县国防动员委员会及上级人防主管部门交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.以廉政建设为指引。始终坚持人防办班子“一把手”是党风廉政建设第一责任人，负总责，做到坚持定期听取各位班子成员及股室的党风廉政建设汇报，认真解决班子在党风廉政建设方面存在的突出问题。
2.聚焦应急备战为核心。始终把能打仗，打胜仗作为人防高质量发展第一标准，履行新时代人防使命任务能力得到全面提升。
织密警报网络。抓好防空防灾警报设施建设维护，实现全时空、多手段发放防空防灾警报信号。在“清明节”、“九一八事变”纪念日鸣放了防空警报，提高全民居安思危和爱国意识。11月有序对乡镇人防警报系统布置点进行了全面检查维护，并走进乡镇学校进行了防空防灾知识宣传。进一步明确了全县27台警报系统的管理责任和管理人员。
3.铸就护民之盾为引导。努力在行政审批、服务发展上下功夫、使实劲。
经费征收有规有矩。我办严把工程建设项目审批关口，认真落实国家、省、市有关人防易地建设费收取规定，严格执行收费标准，严格执行“收支两线”，今年征收人防易地建设费2297余万元。
人防工程管理扎实有效。我县目前建有一处人防结建工程——“龙城名邸”人防结建工程。自建成之日起，我办就加大对其管理力度，与建设单位签订了维护管理协议、责任书。明确建设单位的管理职责，不定期对人防工程进行安全检查，对检查中发现的问题及时向开发商提出整改意见，责令及时进行整改，规范人防工程平时使用和管理。
4.建设法治人防为抓手。聚焦营商环境和服务对象的关注点，深入推进“放管服”改革，有效促进了人防法治建设与经济社会发展融合。
严格落实执法人员持证上岗制度，聘用专职律师担任法律顾问，全程参与执法流程，全程监督执法行为，有效提升执法人员综合素质。
5.转变防空认知为导向。始终把人防宣传教育作为一项基础性、常态化工作来抓，营造了社会各界关心支持参与人防工作的良好发展环境。
宣传教育形式多样。以《中华人民共和国人民防空法》、《四川省〈中华人民共和国人民防空法〉实施办法》等相关法规为依据，采取微信、短信、网络媒体等形式，在全县大力宣传人防工作的重要性，努力扩大人防在基层的影响面。通过“九一八”纪念日，走进宣汉中学、宣二中等城区学校发放防空防灾知识手册，走进课堂普及防灾减灾和自救互救知识。
宣传报道不断提升。发挥报刊、网站等新闻媒体作用，大力宣扬人防建设新成就，今年以来，通过微信公众号不断宣传人防知识、发布人防工作动态，在微信公众号、市级及以上网站、杂志刊载15条信息。
6.聚力脱贫攻坚为目标。今年以来，我办严格按照帮扶规划开展帮扶工作。根据县委、县政府的安排，进行多次脱贫攻坚工作交叉检查及脱贫验收工作，对检查发现的问题及时整改。为特困户、受灾户送去慰问金和物资，协助鸳鸯村战胜新冠疫情和洪灾，并向今年脱贫的贫困户免费发放鸡苗共500余只，拓宽增收渠道，助力增产增收。
二、机构设置情况
宣汉县人民防空办公室本年机构数1个，属财政全额拨款的公益一类县政府直属事业单位，内设3个职能股室（综合股、指挥通信股、工程建设股），事业编制数7人，在职8人，无变化。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支均为120.87万元。属财政全额拨款县政府直属事业单位。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计120.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计120.87万元，其中：基本支出120.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支均为120.87万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出120.87万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出120.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出78.72万元、占总支出的65%，国防支出22.52万元、占总支出的18.6%，社会保障和就业支出9.48万元、占总支出的7.9%，医疗卫生支出3.76万元，占总支出的3.2%；住房保障支出6.39万元，占总支出的5.3%，
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为120.87万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出决算为9.48万元，完成预算100%。
2.医疗卫生支出决算为3.76万元，完成预算100%。
3.住房保障支出决算为6.39万元，完成预算100%。
4.国防支出为22.52万元，完成预算100%。
5、一般公共服务决算为78.72，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.87万元，其中：
人员经费87.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费33.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
全年三公经费支出3.2万元，其中公务接待1.2万元、公车运行维护费2万元，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出较2019年相比无增减变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费支出情况
2020年，运行经费支出33.49万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对相关项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 人防知识宣传教育，指挥通信系统、人防警报器的运行维护 | ||||
预算单位 | 宣汉县人民防空办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 20万元 | 执行数: | 20万元 | |
其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
| ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
制定人防知识宣传教育计划，深入机关、乡镇、街道、企业、学校开展防灾减灾知识宣传活动，提高群众防灾自救能力；加强组织指挥建设，定期开展指挥通信系统的训练、演练，提高应急救援能力，实现组织指挥一体化；对城区及乡镇的人防警报系统定期检查、维护，确保正常运行。 | 制定人防知识宣传教育计划，深入机关、乡镇、街道、企业、学校开展防灾减灾知识宣传活动，提高群众防灾自救能力；加强组织指挥建设，定期开展指挥通信系统的训练、演练，提高应急救援能力，实现组织指挥一体化；对城区及乡镇的人防警报系统定期检查、维护，确保正常运行。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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| 彩色胶印宣传手册的数量 | 印制宣传手册一万册，深入乡镇、街道、学校开展人防知识宣传活动 | |
项目完成指标 |
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| 对警报器检查、维护 | 每个月对所有警报器开展一次维修维护、确保正常运行 | |
项目完成指标 |
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| 加强组织指挥体系建设，实现组织指挥一体化 | 实现互联互通、确保正常运行 | |
项目完成指标 |
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| 提高人民群众的防灾减灾意识及自救能力 | 增强人民群众防灾减灾技能 | |
项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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| 警报器、指挥通信系统正常运行 | 确保人民群众生命财产安全 | |
效益指标 |
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满意度指标 |
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| 群众对人防工作都满意度 | 力争群众满意度达100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉人民防空办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10 .一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉人民防空办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：宣汉县人民防空办公室属财政全额拨款的公益一类县政府直属事业单位，核定编制7人，其中工勤编制1人。2020年底实际在编8人，内设3个职能股室。（综合股、指挥通信股、工程建设股）
（二）机构职能：
1.贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和政策，拟定全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
2.根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中的有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。
3.负责制订城市防空袭预案和各项保障方案，并监督检查实施，指导群众防空组织建设、训练并担负应急救援、抢险救灾任务。战时组织开展人民防空袭斗争。
4.组织管理人民防空通信、警报建设。制订建设规划和计划，并组织实施。对通信、警报设施的维护管理和通信站执勤管理工作进行指导、检查。
5.组织管理人民防空工程建设，根据国家批准的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。负责和指导人民防空工程维护管理和平时人防设施的开发利用。
6.会同教育等有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。
7.依法管理人民防空经费和财产，编制人民防空经费预决算，对财产、资金使用效果进行监督和检查。
8.按照“准军事化”的要求，对人防干部队伍进行国防知识技术的培训和素质教育。
9.完成县委、政府和县国防动员委员会及上级人防主管部门交办的其他工作。
（三）人员构成：
宣汉人民防空办公室核定编制7人，2020年末实际在职人员8人，管理岗位7人，专业技术岗位1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计120.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.87万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计120.87万元，其中：基本支出120.87万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预决算编制情况
为加强单位财政预算管理，提高财政资金使用效率，根据《预算法》的相关规定，按照“量入为出、节约优先”的原则，我办2020年县本级预算总收入120.87万元，其中：人员和公用经费支出98.35万元，部门预算支出22.52万元。部门预决算均在政府门户网站上进行了公开。
（二）执行管理情况
2020年我办牢固树立过紧日子的思想，带头厉行节约，坚持贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出，千方百计降低行政运行成本，严格财务开支管理，明确标准，规范程序，确保落实，切实把厉行节约、反对奢侈浪费落到实处，基本支出和项目支出做到有保有压。
（三）支出绩效情况
1.人防知识宣传教育工作。一是宣传教育形式多样。以《中华人民共和国人民防空法》、《四川省〈中华人民共和国人民防空法〉实施办法》等相关法规为依据，采取微信、短信、网络媒体等形式，在全县大力宣传人防工作的重要性，努力扩大人防在基层的影响面。通过“九一八”纪念日，走进宣汉中学、宣二中等城区学校发放防空防灾知识手册，走进课堂普及防灾减灾和自救互救知识。二是宣传报道不断提升。发挥报刊、网站等新闻媒体作用，大力宣扬人防建设新成就，今年以来，通过微信公众号不断宣传人防知识、发布人防工作动态，在微信公众号、市级及以上网站、杂志刊载15条信息。
2.指挥通信系统运行情况。严格按照上级要求，每周定时与市人防办进行指挥通信系统互联互通训练，并于5月和9月参加了全市跨区域指挥通信野外拉练，全面检验我办指挥通信系统在野外复杂条件下的使用情况和人员实际操作能力。7月参加全市人防指挥通信技能竞赛，我办获得全市第一名。10月随市办参加全省人防指挥通信比武竞赛，获得团体项目机动指挥所技能竞赛三等奖、短波电台技能竞赛三等奖和我办胡琪松同志个人项目无线电报务技能竞赛三等奖及通信技术能手称号的优异成绩，为更好地履行“战时防空、平时服务、应急支援”的职责使命打下坚实基础。
3.人防警报器的运行情况。抓好防空防灾警报设施建设维护，实现全时空、多手段发放防空防灾警报信号。在“清明节”、“九一八事变”纪念日鸣放了防空警报，提高全民居安思危和爱国意识。11月有序对乡镇人防警报系统布置点进行了全面检查维护，并走进乡镇学校进行了防空防灾知识宣传。进一步明确了全县27台警报系统的管理责任和管理人员。
（四）“三公”经费预算执行情况。
全年三公经费支出3.2万元，其中公务接待1.2万元、公车运行维护费2万元，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出较2019年相比无增减变化。
（五）专项资金管理情况
无专项资金
（六）财务管理情况
我办财务管理严格依法依规，做到公开、公平、公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我院根据单位自身情况制定了相关财务制度。认真抓好内部控制工作，主动接受各级部门的检查。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：我办2020年内控制度健全，财务管理较为规范，各项基本按照年初预算办理，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定，项目都制定了方案，并按方案组织实施，强化了日常监管，达到了节约、高效的支出目标。
（二）存在的问题：一是对绩效评价工作的认识不够；个别股室对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划、工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。二是人员素质有待进一步提高；由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议：加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。
第五部分 附表
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