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公开时间：2021年11月30日
一、基本职能及主要工作
（1）执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决定。
（2）制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（3）制定并组织实施我乡村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（4）负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（6）抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（7）完成上级政府交办的其它事项。
（1）加强领导，抓好镇脱贫攻坚回头看及乡村振兴工作，抓好各类发现问题整改，加快推进扶贫领域项目建设，进一步巩固提升减贫成效；严格落实脱贫摘帽“四不摘”工作要求，即摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘监管；加大对边缘户和脱贫监测户帮扶力度，确保全面小康路上不落下一户一人。
（2）严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放；大力推进惠农政策全公开，注重发挥群众主体作用，认真落实城乡居民医保政策和城乡居民养老保险政策，努力提高医保参保率；严格落实救助政策，全力关怀五保、低保、残疾人；坚持做好老龄工作和拥军优抚工作，积极倡导参军光荣的社会氛围；认真对接并利用好公益性岗位政策，切实解决城乡居民“4050”人员、贫困户就业问题。疫情期间临时性公益性岗位46人，景区和异地搬迁公益性岗位6人，脱贫攻坚公益性岗位38人，共计岗位资金30余万元；积极支持教育、卫生等事业健康发展，全镇适龄儿童入学率100%，巩固率100%；充分利用七一建党节、八一建军节等重要节日，走访慰问党员、退役军人等246人次，5万余元。
对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
二、机构设置
宣汉县庙安乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入宣汉县庙安乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
宣汉县庙安乡便民服务中心
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,273.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加585.49万元，增长85.09%。主要变动原因是撤乡并镇调整，人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计1,273.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,191.29万元，占93.5%；政府性基金预算财政拨款收入82.26万元，占6.5%。
二、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1,273.55万元，其中：基本支出637.34万元，占50.04%；项目支出636.21万元，占49.96%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,273.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加585.49万元，增长85.09%。主要变动原因是撤乡并镇调整，人员增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1,191.29万元，占93.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加567.23万元，增长90.89%。主要原因是撤乡并镇调整，人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1,191.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出633.33万元，占53.16%；教育支出（类）0.50万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出93.87万元，占7.88%；卫生健康支出28.03万元，占2.35%；住房保障（类）支出41.45万元，占3.47%；城乡社区（类）支出53.89万元，占4.5%；农林水（类）支出280.23万元，占23.52%；交通运输（类）支出50.00万元，占4.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为1191.29，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为390.98万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为122.58万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为119.76万元，完成预算100%。
4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为93.87万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为28.03万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.45万元，完成预算100%。
9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为53.89万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为280.23万元，完成预算100%。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出637.34万元，其中：
人员经费546.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费90.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.50万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.50万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加4万元，增长160%。主要原因是撤乡并镇，人员增加。其中：
国内公务接待支出6.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批次，1600人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
2020年，庙安镇机关运行经费支出637.34万元，比2019年增加236.62万元，增长59.05%。主要原因是撤乡并镇，人员增加。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本年度执行经济发展计划开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到年度总体目标要求。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
本部门在2020年度部门决算中反映人大代表联络站运行经费这1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大代表活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为9万元，完成预算的200%，原因是与天宝乡合并，执行两个乡镇的预算。通过项目实施，保障人大工作正常运行，保障民生，履行职能职责，发现的主要问题：经费实际使用不精细。下一步改进措施：细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
人大代表活动经费
预算单位
宣汉县庙安镇人民政府
预算执行情况(万元)
预算数:
4.5
执行数:
9
其中-财政拨款:
4.5
其中-财政拨款:
9
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
保障人大工作正常运行，保障民生，履行职能职责
保障人大工作正常运行，保障民生，履行职能职责
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
数量指标
完成本年度人大全部工作
100%完成
100%完成
项目完成指标
质量指标
完成质量
100%完成
100%完成
项目完成指标
时间指标
完成时间
2020年12月31日之前
2020年12月31日之前
效益指标
社会效益指标
社会稳定率
保障民生
保障民生
满意度指标
满意度指标
人民满意度
满意度95%
满意度95%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县庙安镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
宣汉县庙安镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
本部门含一个行政机构：宣汉县庙安镇人民政府；一个事业机构：宣汉县庙安镇便民服务中心。
（二）机构职能。
（1）执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决定。
（2）制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（3）制定并组织实施我乡村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（4）负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（6）抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（7）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
行政在职27人，事业在职22人，总计49人。
二、部门财政资金收支情况
2020年度收、支总计1,273.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加585.49万元，增长85.09%。主要变动原因是撤乡并镇调整，人员增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、存在问题及建议
（一）存在问题。
1.业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用。
2.年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
（二）改进建议。
1.进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
3.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。
4.严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
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