一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要承担政府采购、土地矿权交易、国有产权交易、招标投标（比选）、农村产权交易以及其他应进场的公共交易活动的现场服务和管理工作，完成县委交办的其他工作任务。
（二）2020年重点工作
一是在4月底前完成中介服务网上超市首次全流程中介机构选取工作并进行试运行，七月底前正式运行中介服务网上超市。二是紧密跟进市交易中心推动全流程电子化开评标工作，完善政府采购组织环节流程。三是会同相关部门拟定出宣汉县土地出让全流程范本，在今年内实现国有土地使用权出让全流程电子化交易。四是加强评审室设备和软件配备安装，建设工程建设项目远程异地评标网络平台，开展远程异地评标工作。五是积极争取，主动对接，力争早日建成政府采购异地远程评标系统，真正实现不见面评标定标。六是尽快出台农村产权交易的相关制度、流程以及操作细则。主动与成都农交所进行衔接对接，保证我县的农村产权交易项目在4月底前能上线交易。
二、部门预算单位构成
宣汉县公共资源交易服务中心成立于2013年6月，核定人员编制19个，由原县政府采购中心、招标投标（比选）交易中心、土地矿权交易中心整合而成，是达州市最先成立的一个县级交易服务平台，属县政府正科级直属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算390.9565万元,比2019年收支预算总数391.3472万元，减少0.3907万元，主要原因是加强内部管理，减少了项目支出。
（一）收入预算情况
2020年全年预算收入390.9565元，其中：基本支出预算收入188.2865万元，项目支出预算收入202.67万元。
（二）支出预算情况
2020年全年预算支入390.9565元，其中：基本支出188.2865万元，项目支出202.67万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算390.9565万元,比2019年收支预算总数391.3472万元，减少0.3907万元，主要原因是加强内部管理，减少了项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入390.9565万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：基本支出188.2865万元，项目支出202.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年财政拨款收支总预算390.9565万元,比2019年收支预算总数391.3472万元，减少0.3907万元，主要原因是加强内部管理，减少了项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出预算收入188.2865万元，项目支出预算收入202.67万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2020年财政拨款收支总预算390.9565万元。其中：
1、社会保障缴费支出198.547万元，主要用于单位职工养老保险等支出。
2、卫生健康支出8.7506万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗等支出。
3、住房保障支出14.8974万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4、一般公共服务支出347.4538万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出188.2865万元，其中：
人员经费169.3672万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费18.9193万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费。
（二）公务接待费20000元，较2019减少7000元。 （三）无公务用车购置及运行维护费元与2019年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于车辆正常运行。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运用经费189193元。其中：办公费20000元、差旅费80000元、工会经费6793元、公务接待费20000元、其他商品服务支出62400元。
（二）政府采购情况
无政府采购
（三）国有资产占有使用情况
2020年初资产土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00 %（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00 %）；通用设备 12.49 万元，占 27.73 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 0.96 万元，占 2.14 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 31.59 万元，占 70.13 %。
（四）绩效目标设置情况
2020年设置预算绩效项目3项，主要用于政府采购项目评审专家劳务费、国有土地拍卖公证费，政府采购交易场地租赁，交易场地设备、设施、维修维护、水、电、保安、保洁、物业管理费用专项等支出。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；生活补助（款）：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年省级部门预算项目绩效目标
公共资源交易服务中心2020年预算情况编报说明.doc
公共资源交易服务中心整体支出绩效目标.xls
交易服务中心2020年预算绩效目标.xls
公共资源交易服务中心预算批复表.xls
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