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公开时间：2019年9月5日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；（5）开展数字文化信息服务；（6）指导文化站和社区文化中心工作，为文化站及社区文化中心培训人员，并向下一级文化站和社区文化中心配送文化资源和文化服务；（7）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;（8）开展对外民间文化交流；（9）承办
（二）2018年重点工作完成情况。
开展各类送文化进基层活动达450场次，涉及全县54个乡（镇）、村、社区，受惠群众达25万人次；开展第七届国家级“非遗”保护项目川东土家族薅草锣鼓赛歌会及区域薅草锣鼓传承人传承交流活动，涉及大竹、开江、万源
二、机构设置
本单位设有6个内设机构---办公室、培训部、制作部、编辑部、非遗部和财会室。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计721.054539万元。与2017年相比，收、支总计各减少37.848261万元，下降5%。主要变动原因是：其中基本支出387.274539万元，较2017年度的446.9228万元减少59.648441万元，减少13%，主要是人员减少、厉行节约（其中人员支出363.683939万元，较2017年的424.0896万元减少60.405661万元，减少14%，主要原因人员减少，2018年度项目支出333.78万元，较2017年度的311.98万元，增加21.8万元，增加7%，主要增加各类送文化下基层、各类大型群众文化活动、非物质文化遗产专项保护等活动开支。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入合计721.054539万元，其中：一般公共预算财政拨款收入721.054539万元，占100%；
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出合计721.054539万元，其中：基本支出387.274539万元，占54%；项目支出333.78万元，占46%；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计721.054539万元。与2017年相比，收、支总计各减少37.848261万元，下降5%。主要变动原因是：其中基本支出387.274539万元，较2017年度的446.9228万元减少59.648441万元，减少13%，主要是人员减少、厉行节约（其中人员支出363.683939万元，较2017年的424.0896万元减少60.405661万元，减少14%，主要原因人员减少，2018年度项目支出333.78万元，较2017年度的311.98万元，增加21.8万元，增加7%，主要增加各类下送文化下基层、各类大型群众文化活动、非物质文化遗产专项保护等活动开支。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出721.054539万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少59.648441万元，下降5%。主要变动原因是：其中基本支出387.274539万元，较2017年度的446.9228万元减少59.648441万元，减少13%，主要是人员减少、厉行节约（其中人员支出363.683939万元，较2017年的424.0896万元减少60.405661万元，减少14%，主要原因人员减少，2018年度项目支出333.78万元，较2017年度的311.98万元，增加21.8万元，增加7%，主要增加各类下送文化下基层、各类大型群众文化活动、非物质文化遗产专项保护等活动开支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出721.054539万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）文化体育与传媒支出626.0480万元，占86%；社会保障和就业（类）支出50.686739万元，占8%；医疗卫生支出16.2342万元，占2%；住房保障支出28.0856万元，占4%
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为721.054539万元，完成预算167%。其中：（1）文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 文化体育与传媒支出决算为626.0480万元，完成预算185%，其中群众文化支出292.2680万元；其他文化支出104.5万元；（2）社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为50.686739万元，完成预算108%。（3）医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为16.2342万元，完成预算100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出387.274539万元，其中：
人员经费363.683939万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23. 5906万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占33%；公务接待费支出决算2万元，占67%。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1万元，增长主要原因是2018年接受省文化厅捐赠流动文化车1辆。
截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，
（2）公务用车运行维护费支出1万元。主要用于流动文化车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（3）公务接待费支出2万元，完成预算67%。公务接待费支出决算同2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：春晚接待编导、演员用；巴山大峡谷开园仪式接待编导及演员用；接待区域群众文化活动交流用；接待非物质文化遗产传承人用等。
（八）政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出**万元。
（九）国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出**万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对送文化进基层项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好地完成了各项目标工作任务，取得了一定的成绩，全年开展各类送文艺进基层达450场次，文化馆（美术馆）职能职责及功能设施全面面向社会免费开放，组织开展好各项非物质文化遗产保护活动。本部门还自行组织了1个项目（送文化进基层）绩效评价，从评价情况来看很好地完成了送文艺进基层120场次的目标任务。编排了寓教于乐的各类文艺节目深入辖区54个乡（镇）、村（社区）、学校（企业）等进行惠民演出。得到社会各界好评。
2.项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2018年宣汉文化馆文艺进基层”、”文化馆（美术馆）免费开放”、“非遗传承人补助”、“中央补助地方公共文化服务体系建设（送戏下乡）”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
“2018年宣汉文化馆文艺进基层”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数229.28万元，执行数为229.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了文化馆（美术馆）为社会提供各项公共文化服务能力，组织开展各类群众文化活动进基层，为宣扬党的声音、宣传党的各项方针政策起到了积极的推动作用。取得了良好的社会效益。
文化馆（美术馆）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了文化馆（美术馆）面向社会全面免费开放的服务能力，全年文化馆（美术馆）馆属阵地免费开放时间达300天以上，文化馆（美术馆）职能职责开展各类免费开放服务人次达120人次。
非遗传承人补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了各类省级传承人传承保护各类非遗项目的积极性，各项非遗项目得到了很好地传承与保护
中央补助地方公共文化服务体系建设资金送戏下乡项目，通过项目实施、保障（支持、促进、提高……）了文化馆（美术馆）公共文化服务能力，全年深入基层完成送戏下乡达324场次，完成了目标任务。取得了良好的社会效益。
3.项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
项目名称 | 送文化下乡 | ||||
预算单位 | 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆） | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 | |
其中-财政拨款: | 100 | 其中-财政拨款: | 100 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
年度完成120场各类送文艺进基层文化活动 | 全年在宣汉辖区内完成120场次送文化下乡活动 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 120 | ||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | ﹥90% | ||||
4.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对免费开放项目、送文化进基层项目开展了绩效评价，《免费开放项目2018年绩效评价报告》、《送文化下乡项目2018年绩效评价报告》、见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）部门2018年
部门整体支出绩效评价报告
为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件精神以及文化馆（美术馆）工作职能职责，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查整体支出相关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：
一、部门（单位）概况
(一)机构组成
本单位属于全额预算拨款事业单位,领导职数一正二副，本单位设有7个内设机构---办公室、舞蹈部、文学部、非遗部、戏曲部、音乐部和财会室。
（二）机构职能
（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；
（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；
（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；（5）开展数字文化信息服务；（6）指导文化站和社区文化中心工作，为文化站及社区文化中心培训人员，并向下一级文化站和社区文化中心配送文化资源和文化服务；（7）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;（8）开展对外民间文化交流；（9）承办
（三）人员情况
本单位编制人数48名，实有人员35名，临聘6名（主要承担群众文化活动舞蹈和“三区人才”建设），退休33人，遗属6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度部门决算财政拨款收入721.054539万元，其中基本支出财政拨款收入387.274539万元（其中人员经费363.683939万元，日常公用经费23.5906万元），项目财政拨款预算收入333.78万元
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度财政拨款支出721.054539万元，其中基本支出财政拨款支出387.274539万元（其中人员经费363.683939万元，包含人员基本支出、医疗卫生支出、住房保障支出；日常公用经费23.5906万元，用于公务接待、办公费、印刷费、邮寄电话费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、流动文化车维护以及其他商品服务支出），项目支出333.78万元，主要用于各类大型群众文化活动、免费开放、“第十届薅草锣鼓赛歌会”、“第五届余门拳展演”、非物质文化遗产专项普查与保护、各类送文艺进基层等重大群众文化活动。
部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
预决算编制情况
严格按照县财政局文件精神，按时按质完成了我单位2018年度预算编制，按照时间节点提交相关部门进行预决算审核，并按照文件精神在相关网站上对预算批复进行了公开，接受社会监督。馆委会研究制定了2018年绩效目标管理办法，针对专项项目定期召开专题会议进行督查，并将绩效目标纳入每位职工评优和职称晋级管理，并做好绩效完成计划情况自评。
支出绩效情况
基本支出387.274539万元，主要为在职人员基本工资支出、社会保障，用于群众文化开展工作正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出，严格按照机关节能降耗要求节约用电用水。
2018年“三公”经费预算3万元，全年流动文化
车运行费预算支出1万元；公务接待2万元。严格按照公务接待要求压缩陪餐人员和非公务用餐，控制“三公经费”支出，
项目支出333.78万元。主要用于全年传统节日
群众化活动的开展，受惠群众达6万人次；群众文化活动区域交流项目支出6.5万元，与全国各地先进文化和达州市区县文化馆进行业务交流学习，提升本馆公共文化服务能力；第八届国家级“非遗”保护项目川东土家族薅草锣鼓赛歌会及区域薅草锣鼓传承人传承交流活动项目支出7万元，推动了区域文化交流和非物质文化遗产保护的传承与发展；第四届土家余门拳展演项目支出6.5万元，预计参会展演人数达120人次，使土家文化得到提升；县级配套文化馆（美术馆）公共文化设施设备及公共文化服务职能免费开放项目支出4.8万元，全年300天免费开放接待群众，接待群众达8万人次，提高了群众文化素养和群众文化组织能力；非物质文化遗产普查和保护项目支出13.38万元，全年赴全县渡口、马渡关镇等30个乡镇进行非遗普查、保护、传承活动；唐甄（唐瑜）思想研究工作项目支出10万元，使得研究中心得以正常开展工作；修缮项目支出4万元，修缮文化馆（美术馆）设施设备；非物质文化遗产保护传承人补贴项目支出3.6万元，提升了省级传承人和市县级非遗传承人传承积极性。开展各类送文化进基层活动达450场次。对宣扬党的声音，宣传党的各项方针政策起到了积极的推动作用，
（三）财务管理情况
加强预决算及审批报销管理，所有财务支出实行预算管理，非特殊情况不得超过标准，特殊情况应即时报告分管财务副馆长，否则，超支部分不予报销。各项支出实行严格的审批制度。馆日常财务管理工作由馆长、分管财务的副馆长负责审核，大额财务管理工作由馆委会负责审核；支出管理实行钱、账、物三分离，确保资金安全；严格按审批程序，财务手续必须完备，否则财会部门不予办理支付手续；任何经济事项，内容必须真实，原始发票必须合法，必须符合《会计法》的有关规定；报销的原始凭证必须有经手人、审批人签字。原始凭证不得涂、改、挖、擦、补，不得使用白纸条，否则不予报销。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体支出评价结论为良
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
2018年免费开放资金项目支出绩效评价报告
一、绩效目标分解下达情况
2018年下达中央专项资金32万元，省级下达专项配套资金3.2万元，县级下达配套资金4.8万元，共计40万元。实行专款专用。
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）免费开放活动项目主要有以下：（1）文化馆、美术馆常年开放；（2）民间艺术团和文艺志愿者辅导；（3）音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏曲和文学等11个项目免费培训；（4）各个协会活动的联办；（5）举办书法、摄影、美术等活动展览；（6）传统民间文艺、戏曲等项目的普查。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）免费开放资金2018年中央专项资金32万元，省级专项配套资金3.2万元，县级配套资金4.8万元，按照预决算制要求，拨付及时到位，无拖欠现象。
2.项目资金执行情况分析
2018年度免费开放专项资金40万元分别用于临聘人员工资、免费开放业务费、设备设施添置及维修、各类文化活动、基层文艺骨干各类培训、辅导等。每笔经费的支出都是符合财务制度的，严格按照专款专用的原则合理使用。
3.项目资金管理情况分析
免费开放活动建立了财务管理制度、落实专人管理每项活动的开展和实施，会计核算及账务处理严格按照财务管理制度执行，财务处理及时、会计核算规范。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
成立了免费开放常年管理领导小组，并将免费开放活动形成了按照季度公示公开，并安排值班人员及辅导老师进行免费开放服务。每天开放时间11个小时。即： 8:00—12：00，14:00—18:00，19:00-20:00
开放地点：美术馆、原文工团舞厅2个排练厅及各个辅导部。
免费开放的内容有：音乐、舞蹈、器乐、美术、书法、曲艺、文学等形式。
2.效益指标完成情况分析
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）常年对民间艺术团体（马渡关苏二姐艺术团、渡口土家族乡民俗艺术团和丹青艺术团等）的辅导培训和民间文艺志愿者团队进行辅导培训，培训人员达6000人次，组织开展书法、摄影和美术展览5场次，受惠群众达10000人次，对舞蹈、音乐、美术、摄影、戏曲、文学和非遗培训学员达2000人次。
文化馆免费开放活动开展以来深受广大文艺爱好者的喜爱和拥跃参与，为建设繁荣美丽新宣汉和全国巴文化高地提供了强大文化人才和智力支持，丰富了人民群众文化物质生活，提升了广大人民群众幸福指数。
3.满意度指标完成情况分析
免费开放活动为广大群众提供了良好的活动阵地和各项辅导培训师资，使广大人民群众享受到了文化惠民工程，深受广大人民群众的一致好评，群众满意率达98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
活动场地不够，经常出现同一个培训阵地出现多个培训辅导部，还不能完全满足广大群众的需求，加大对文化基础设施建设的投资力度。
现在群众文艺水平要求层次越来越高，加大对免费开放业务人员的培训和辅导，提升辅导人员的业务水平和能力。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）免费开放绩效常年接受群众和社会监督，将免费开放绩效自评结果应用我馆各项工作，推动我馆群众文化开展，提供群众文化服务水平。
附件3
送文化下乡项目支出绩效自评报告
县财政局：
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《宣汉县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（宣财函[2018]135号）文件要求，对宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2018年“送文化下乡”项目绩效进行了监控管理。现将我单位送文化下乡项目支出绩效自评报告如下：
一、项目概况
为认真贯彻落实中共宣汉县委宣汉县人民政府《关于下达乡镇、县级部门2018年度个性目标的通知》的通知精神，充分发挥公共文化职能，更好的将文化服务送到基层最需要的地方，2018年财政预算安排送文化下乡项目专项资金100万元，专项用于送文化下乡基层演出。
根据受众观看要求2018年“送文化下乡”经文化馆馆委会研究决定，建立了送文化下乡演出实施方案和成立了送文化下乡工作领导小组，并要求根据时间节点进行文化惠民演出，将3月、4月、5月、6月、10和11月及传统文化节日和各个学校的艺术节作为文化重要演出时间。送文化下乡节目邀请名人和专业团队根据我馆具体实际创作了25个积极向上寓教于乐的文化惠民节目，并将传统文化贯穿在送文化下乡整个节目演出中，送文化下乡得到基层群众的喜爱和社会各级的高度肯定。
二、项目实施及管理情况
2018年财政安排预算资金100万元，专项用于宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）“百场送文化下乡”项目支出。根据演出实际进行拨付，1-9月共计拨付70万元，完成送文化下乡75场次，10-12月共拨付30万元，完成送文化下乡47场次。全年合计支出1116903.42元，项目资金主要用于送文化下乡产生的租车费、人员差旅费、节目编排创作费、道具制作（含舞台搭建）等费用。
制定了2018年送文化下乡工作实施方案，并成立了工作小组，由馆长任组长，支部书记向可忠，副馆长张勇、副馆长王晓华为副组长，各科室负责人为成员的领导小组。下设送文化下乡日常管理办公室，由支部副书记朱吉胜任主任，负责项目实施各阶段工作的统一组织和协调，对计划实施进行总体把握和业务指导，做好项目规划、项目实施、项目流程控制、项目协调及保障等工作。
送文化下乡项目资金统一由财务室管理，设立专账专管，严格按照我馆专项财经管理办法执行。按照资金使用、资金管理、资金审核报销制度执行，让财政专项资金用在刀刃上。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
“文化惠民在身边 流动舞台进基层”文化惠民活动主要是传递党和政府政策及脱贫攻坚优秀事迹，2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了2018年度送文化下乡120场次演出目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，根据项目绩效管理评价指标体系，我单位送文化下乡项目2018年度评价为良。
（二）项目效益情况
在社会效益方面，通过开展文化惠民演出活动，让基层群众不出村都可以欣赏到优秀文艺作品，2018年送文化下乡文化专项，传承保护和创新发展宣汉本地群众文化和地方艺术文化，弘扬巴文化和土家文化，丰富群众文化生活，促进了我县创作排演一批群众喜闻乐见的优秀剧（节）目，提升了我县创作水平，提高了演出质量。同时在送文化下乡过程中，为非遗传承和保护提供了大量原始素材，非遗传承人群素质提高，传承队伍扩大，传承人群普及培训，各级代表性传承人传习活动有效开展，群众满意率90%以上。
四、问题及建议
（一）存在的问题
我县地域面积大，人口众多达130万人，且现在在家都是孤寡老人和留守儿童居多，受众群体受到局限，使送文化下乡的社会效益满足率还未达100%，完成送文化下乡的难度大。
（二）相关建议
加大对送文化下乡的财政投入，用于送文化下乡节目的编排和打造，提高节目创作水平及提升送文化下乡节目质量。加大对演职人员业务能力培训，健全完整的艺术人才梯队和人才库，完善人才模式长远运行机制，使我县群众文化生活焕发生机和活力，满足更多的受众需求，让每位群众都享有公共文化盛宴。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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